Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 07/06/2025 gravirovaci nástroj 18,45 s DPH 24.06.2025 DL ENGINEERING s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 27.06.2025
    Objednávka 06/06/2025 elektromateriál 139,06 s DPH 23.06.2025 AV-EL mak.Jozef Ferko Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 27.06.2025
    Faktúra 2252203154 / 30159 tlačivá ŠEVT 193,39 s DPH 19.06.2025 Ševt 17.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 550063 / 30158 učebné pomôcky (SZP) 117,32 s DPH 11/05/2025 18.06.2025 REGIO spol. s.r.o 25.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 550062 / 30157 kancelársky materiál (ERASMUS+) 83,60 s DPH 10/05/2025 18.06.2025 REGIO spol. s.r.o 25.06.2025 24.06.2025
    Objednávka 05/06/2025 čistiace potreby 150,00 s DPH 17.06.2025 Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 20.06.2025
    Objednávka 04/06/2025 list- bianco s vodotlačou 186,01 s DPH 16.06.2025 Ševt Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 20.06.2025
    Faktúra 224133 / 30156 trafo čerpadlo 61,41 s DPH 03/06/2025 11.06.2025 Jezírka BANAT s.r.o. 11.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 9125005280 / 30155 ASC Agenda Komplet 2026 634,00 s DPH 11.06.2025 ASC s.r.o Bratislava 25.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 2290005338 / 30153 elektrina 05/025 745,51 s DPH 10.06.2025 VSE 20.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 83614058 / 30154 služby O2 Slovakia a.s. 3,00 s DPH 06112015 10.06.2025 O2 Slovakia s.r.o. 16.06.2025 24.06.2025
    Zmluva 30311131 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 630,99 s DPH 09.06.2025 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 10.06.2025
    Zmluva 30311126 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 70,11 s DPH 09.06.2025 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 10.06.2025
    Faktúra 7425 / 30151 revízia hasiacich prístrojov 353,90 s DPH 18/04/2025 06.06.2025 PYROKA s.r.o. 20.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 4238715592 / 30150 prenájom plyn.fĺiaš 70,11 s DPH 30311126 06.06.2025 LINDE GAS s.r.o. 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 4238715587 / 30149 prenájom plyn.fĺiaš 630,99 s DPH 30311131 06.06.2025 LINDE GAS s.r.o. 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 8370488542 / 30148 telekomunikačné služby 37,97 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom,a.s 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 8370416941 / 30147 telekomunikačné služby - internet 33,83 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom,a.s 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 2025052 / 30146 skladovanie a ostatné služby 184,50 s DPH 06.06.2025 DMS - SERVICES s.r.o. 13.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 2030000269 / 30145 prepravné 53,00 s DPH 15/04/2025 06.06.2025 ARRIVA a.s. 13.06.2025 24.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4377