Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola techniky a remesiel - Múszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola- Szakkôzépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		zvárací drôt cvičné práce žiakov	250,50	s DPH	14/06/2023						TRADEBAL s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		kancelársky materiál	161,92	s DPH	07/05/2023						POMO -Ing.Molnár					06.12.2023
	Faktúra		kancelársky materiál	139,07	s DPH	11/06/2023						POMO -Ing.Molnár					06.12.2023
	Faktúra		kancelársky materiál	340,31	s DPH	12/06/2023						POMO -Ing.Molnár					06.12.2023
	Faktúra		kancelársky materiál	125,87	s DPH	07/05/2023						POMO -Ing.Molnár					06.12.2023
	Faktúra		prenájom oceľových fliaš	462,00	s DPH		363498274					LINDE GAS s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		šachovnica , šachové hodiny	236,10	s DPH	10/06/2023						Gamesy s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		geotextília	1 222,09	s DPH	09/06/2023						PETOMAR s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		HP ProOne 440 G9 AiO s príslušenstvom	20 592,00	s DPH		1/2023					K_CORP s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		kadernícke potreby	40,94	s DPH	05/06/2023						EL NINO PARFUM s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		tlačiareň	139,00	s DPH	08/06/2023						Datacomp s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		prepravné	55,90	s DPH	10/04/2023						ARRIVA a.s.					06.12.2023
	Faktúra		tlačiareň	228,00	s DPH	07/06/2023						Datacomp s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		okrasný kameň biely	276,00	s DPH	05/05/2023						Zemplínska plavebná spoločnosť					06.12.2023
	Faktúra		služby O2 Slovakia s.r.o.	2,00	s DPH		06112015					O2 Slovakia s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		vodné	21,54	s DPH	02/06/2023						VVS a.s					06.12.2023
	Faktúra		okrasný kameň biely	360,00	s DPH	05/05/2023						Zemplínska plavebná spoločnosť					06.12.2023
	Faktúra		stuha trikolora	27,00	s DPH	03/06/2023						3G s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra		znalecký posudok	120,00	s DPH	04/06/2023						Ing.Ladislav Sarvaš - znalec					06.12.2023
	Faktúra		poplatok za potvrdenie skúšky	100,80	s DPH							Prvá zváračská, a.s					06.12.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5001