• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3582020 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 04.09.2020 VIMAP - Peter Naď 10.09.2020 21.09.2020
    Faktúra 2022048 kancelársky materiál 132,43 s DPH 03/06/2022 13.06.2022 POMO -Ing.Molnár 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 5022 videoseminár- Novela školského zákona 30,00 s DPH 06.06.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 2290005338 elektrina 05/022 1 608.41 s DPH 07.06.2022 VSE 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 8307292975 telekomunikačné služby-internet 29,39 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom,a.s 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 8307401072 telekomunikačné služby 38,66 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom,a.s 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 8307400665 telekomunikačné služby 9,01 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom,a.s 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 2300151173 elektrina 05/022 599,08 s DPH 09.06.2022 VSE 17.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 83614058 služby O2 Slovakia s.r.o. 1,00 s DPH 06112015 09.06.2022 O2 Slovakia s.r.o. 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 20220241 oprava motorového vozidlá 110,64 s DPH 01/06/2022 10.06.2022 A - MOBIL s.r.o 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 2022048 oprava registračnej poklanice 101,00 s DPH 02/06/2022 13.06.2022 POMO -Ing.Molnár 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 9122003013 ASC agenda Komlet 2023 559,00 s DPH 04/06/2022 13.06.2022 ASC s.r.o Bratislava 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 520073 kancelársky materiál 143,66 s DPH 09/05/2022 06.06.2022 Regio spol. s.r.o. 15.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 221048 oprava kamerového systému 224,51 s DPH 10/05/2022 14.06.2022 ELITEC s.r.o. 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra s DPH 24.06.2022
    Faktúra 220173 materiál na údržbu 207,90 s DPH 11/05/2022 16.06.2022 Belax spol.s.r.o 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 122032482 stravné lístky 170,93 s DPH Z20224794_Z 16.06.2022 Up Dejeuner, s.r.o 21.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 220090 obedár 2 dielný 165,00 s DPH 05/06/2022 20.06.2022 Alexiba s.r.o. 28.06.2022 24.06.2022
    Faktúra 722205452 tisková hlava 344,90 s DPH 07/06/2022 20.06.2022 THS Kežmarok s.r.o. 20.06.2022 24.06.2022
    Faktúra s DPH 24.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4191