• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3582020 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 04.09.2020 VIMAP - Peter Naď 10.09.2020 21.09.2020
    Faktúra 202404147 / 30023 členský príspevok na rok 2024 20,00 s DPH 08.02.2024 Slovenská živnostenská komora 23.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 202212 členský príspevok 2022 300,00 s DPH 09.05.2022 ASIT.o.z. 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 8305441954 telekomunikačné služby - internet 29,39 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 83614058 služby O2 Slovakia s.r.o. 1,00 s DPH 06112015 09.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 2022019 zrkadlo 10 ks 380,00 s DPH 16/04/2022 09.05.2022 Mgr.J.Balický - M.G.R 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 202202 ozvučenie kultúrného podujatia "Župné dni" 300,00 s DPH 01/05/2022 17.05.2022 LIFTA - Želinský 19.05.2022 23.05.2022
    Faktúra s DPH 23.05.2022
    Faktúra 122022 Poskytnutnie obslužných služieb pri kultúrnom podujatí 360,00 s DPH 02/05/2022 17.05.2022 Graphic Design- F.Fazekaš 19.05.2022 23.05.2022
    Faktúra s DPH 23.05.2022
    Faktúra 8343331103 / 30024 telekomunikačné služby- internet 28,90 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom,a.s 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 242100276 /30022 ND do vrtačky 21,80 s DPH 04/01/2024 05.02.2024 GÜDE Slovakia s.r.o. 05.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 70881101 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01122020 09.05.2022 KOMENSKY, s.r.o 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 240011 / 30021 materiál na údžbu LED svietidiel 455,40 s DPH 07/01/2024 05.02.2024 Belax spol.s.r.o 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 712024 /30020 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 05.02.2024 VIMAP - Peter Naď 12.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2471900122 / 30019 energetické služby 5 193.96 s DPH DKT/ZoS/59/2012 02.02.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2023061 / 30018 oprava CNC stroja 637,20 s DPH 24/11/2023 02.02.2024 DIDACTIC Martin s.r.o. 23.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 24003 / 30017 opakované TK vozidla 25,00 s DPH 05/01/2024 02.02.2024 STK Kráľovský Chlmec s.r.o. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 24002 / 30016 TK a EK vozidla 92,00 s DPH 02/01/2024 02.02.2024 STK Kráľovský Chlmec s.r.o. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2280052903 / 30015 elektrina 242,00 s DPH 02.02.2024 VSE 13.02.2024 16.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4191