• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Dodatok č. 01 Dodatok č. 01 k zmluve č. 01/2024 360/žiak s DPH 22.04.2024 ZVARTECH - Ing. Michal Puchľak Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 22.04.2024
    Zmluva 06/2024 Darovacia zmluva 100,00 s DPH 19.04.2024 Ing.Jozef Füry Zváračská škola Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 22.04.2024
    Faktúra 2024031 / 30096 skladovanie a služby 180,00 s DPH 15.04.2024 DMS - SERVICES s.r.o. 17.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 220507 / 30095 tričko s logami /ERASMUS/ 265,98 s DPH 02/04/2024 12.04.2024 GNK-FOTOLAB 15.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 2400021 / 30094 strava 1 490.00 s DPH 08/03/2024 12.04.2024 Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec 18.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 42400362 / 30093 Roll-Banner 256,99 s DPH 01/04/2024 12.04.2024 Showdown Displays Europe s.r.o. 18.04.2024 25.04.2024
    Zmluva 03/2024 Darovacia zmluva 800,00 s DPH 12.04.2024 DIDACTIC Martin s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 12.04.2024
    Faktúra 202403018 / 30092 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 61,50 s DPH 30012009 11.04.2024 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o 17.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 83614058 / 30091 služby O2 Slovakia s.r.o. 2,06 s DPH 06112015 10.04.2024 O2 Slovakia s.r.o. 16.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 3008009915 / 30090 prepravné 19,00 s DPH 08/02/2024 10.04.2024 ARRIVA a.s. 15.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 2290005338 / 30089 elektrina 03/2024 1 142.41 s DPH 10.04.2024 VSE 18.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 83469229221 / 30088 telekomunikačné služby - internet 28,90 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom,a.s 16.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 8347029235 / 30087 telekomunikačné služby 37,33 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom,a.s 16.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 70881101 / 30086 poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa 20,52 s DPH 05.04.2024 KOMENSKY, s.r.o 16.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 32683219 / 30085 CO2 laserová trubica 1 488.00 s DPH 03/03/2024 04.04.2024 Agentúra UHAL - Ing. František Uhal 15.04.2024 25.04.2024
    Objednávka 02/04/2024 Tričko s logami 265,98 s DPH 03.04.2024 GNK-FOTOLAB Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 05.04.2024
    Objednávka 01/04/2024 Roll-banner budget 202,40 s DPH 03.04.2024 Showdown Displays Europa s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra 2471900266 / 30084 energetické služby 5 193.96 s DPH DKT/ZoS/59/2012 03.04.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 16.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 20240468 /30083 tlačiareň EPSON + atrament 382,70 s DPH 07/03/2024 03.04.2024 NOVATECH, s.r.o. 05.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 0349581249 / 30080 služby Orange Slovensko a.s. 23,05 s DPH 02.04.2024 Orange Slovensko, a.s. 11.04.2024 25.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3657