Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 70881101 /30123 virtuálna knižnica 18,84 s DPH 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 2290005338 /30129 elektrina 04/023 1 947.41 s DPH 09.05.2023 VSE 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 2300151173 /30130 elektrina 04/023 ČnT 497,70 s DPH 09.05.2023 VSE 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 8327319511 /30135 telekomunikačné služby-internet 29,39 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom,a.s 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 8327432503 /30136 telekomunikačné služby 37,06 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom,a.s 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 1623 /30121 strava žiaci 04/2023 26,40 s DPH 01082016-3 02.05.2023 Školska jedalen pri ZVS 10.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 1423 /30122 strava zamestnancov 04/2023 787,60 s DPH 01082016-3 02.05.2023 Školska jedalen pri ZVS 10.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 5022305971 /30132 Prredplatné 2024 "Práca,mzdy a odmeňovanie" 116,37 s DPH 10.05.2023 Poradca podnik.s.r.o 21.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 230115 /30138 materiál na údržbu 114,00 s DPH 15.05.2023 Belax spol.s.r.o 25.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 202304018 /30133 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 69,00 s DPH 30012009 10.05.2023 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 1862023 /30126 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 03.05.2023 VIMAP - Peter Naď 10.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 1023102604 /30103 spojena-skola.sk/hosting/ 102,91 s DPH 13.04.2023 Websupport,s.r.o 13.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 1023104788 /30104 spojena-skola.sk/.sk.doména/ 17,88 s DPH 13.04.2023 Websupport,s.r.o 13.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 530060 /30109 balón (kadernícka súťaž) 11,60 s DPH 21.04.2023 REGIO spol. s.r.o 26.04.2023 16.05.2023
    Zmluva 13072023 Mandátná zmluva č.13072023 9 600,00 s DPH 12.05.2023 APRO s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 23012 /30120 TK vozidla 20,00 s DPH 02.05.2023 STK Kráľovský Chlmec s.r.o. 10.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 2023048 /30128 skladovanie a služby 180,00 s DPH 02/03/2016 05.05.2023 OREMUS Logistic s.r.o. 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 2371900407 /30127 energetické služby 5 193.96 s DPH DKT/ZoS/59/2012 03.05.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 83614058 /30131 služby O2 Slovakia s.r.o. 2,00 s DPH 06112015 10.05.2023 O2 Slovakia s.r.o. 16.05.2023 16.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560