Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra spojena-skola.sk/.sk.doména/ 17,88 s DPH Websupport,s.r.o 06.12.2023
    Faktúra TK vozidla 20,00 s DPH 09/04/2023 STK Kráľovský Chlmec s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra výkon zodpovednej osoby za 04/2023 39,60 s DPH ZO2020A14530-2 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra OPP / ERASMUS+/ 237,96 s DPH 08/04/2023 Rempex Kral.Chlmec 06.12.2023
    Faktúra odborný seminár 65,00 s DPH Asociácia správcov registratúry 06.12.2023
    Faktúra kadernícke potreby /kadernícka súťaž vecný dar/ 58,00 s DPH 03/04/2023 ELEKTRO - Bodzáš 06.12.2023
    Faktúra organizačné náklady (ERASMUS+) 7 200,00 s DPH GYEEK Club Egyesulet 06.12.2023
    Faktúra lekárnička drevená 71,40 s DPH 05/04/2023 Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o 06.12.2023
    Faktúra balón (kadernícka súťaž) 11,60 s DPH 12/03/2023 REGIO spol. s.r.o 06.12.2023
    Faktúra potlač tričiek (ERASMUS +) 336,00 s DPH 04/04/2023 GNK-FOTOLAB 06.12.2023
    Faktúra Asus ExpertBook 413,90 s DPH 06/04/2023 Datacomp s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra servis tlačiarni Minolta 170,00 s DPH 11/03/2023 Štefan Sándor 06.12.2023
    Faktúra tlačiareň BROTHER 291,24 s DPH 01/04/2023 Marián Ondrejka - Wtrade 06.12.2023
    Faktúra spojena-skola.sk/hosting/ 102,91 s DPH Websupport,s.r.o 06.12.2023
    Faktúra strava zamestnancov 04/2023 787,60 s DPH Školska jedalen pri ZVS 06.12.2023
    Faktúra kadernícke potreby /kadernícka súťaž vecný dar/ 192,90 s DPH 03/04/2023 ELEKTRO - Bodzáš 06.12.2023
    Faktúra elektrina 03/2023 ČnT 638,35 s DPH VSE 06.12.2023
    Faktúra elektrina 03/023 2 647,90 s DPH VSE 06.12.2023
    Faktúra služby O2 Slovakia 2,06 s DPH 06112015 O2 Slovakia s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek 238,63 s DPH 02/04/2023 Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o 06.12.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4332