Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola techniky a remesiel - Múszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola- Szakkôzépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH												28.12.2020
	Faktúra		služby O2 Slovakia s.r.o,.	3,00	s DPH		06112015					O2 Slovakia s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		elektrina	190,00	s DPH							VSE					17.02.2025
	Faktúra		tlačivá ŠEVT	311,03	s DPH		Rámcová kúpna zmluva					Ševt					17.02.2025
	Faktúra		telekomunikačné služby - internet	33,83	s DPH							Slovak Telekom,a.s					17.02.2025
	Faktúra		telekomunikačné služby	38,36	s DPH							Slovak Telekom,a.s					17.02.2025
	Faktúra		prepravné	559,40	s DPH	04/01/2025						ZOLTRANS spol. s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01/2025	61,50	s DPH							Pracovná zdravotná služba - Mgr.Hozová Jana s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		skladovanie a ostatné služby	184,50	s DPH							DMS - SERVICES s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa	21,62	s DPH							KOMENSKY, s.r.o					17.02.2025
	Faktúra		materiál na údržbu	138,87	s DPH	05/01/2025						Belax spol.s.r.o					17.02.2025
	Faktúra		strava zamestnanci	1 342,00	s DPH							Školska jedalen pri ZVS					17.02.2025
	Faktúra		elektrina 01/2025	1 267,21	s DPH							VSE					17.02.2025
	Faktúra		cestovné náhrady lyžiarsky kurz žiakov	2 850,00	s DPH							MESIM plus, s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		stoly do učebne	810,00	s DPH							DREVONA MARKET s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra		stravné lístky	945,57	s DPH							Up Dejeuner, s.r.o					17.02.2025
	Faktúra		tlačiarenské služby	4,86	s DPH							Slovenska posta a.s.					17.02.2025
	Faktúra		plyn na zváranie	418,15	s DPH		363498274					LINDE GAS s.r.o.					17.02.2025
	Faktúra				s DPH												20.10.2020
	Faktúra				s DPH												20.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5001