Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 240030 / 30027 materiál na údržbu 112,45 s DPH 08/01/2024 08.02.2024 Belax spol.s.r.o 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 102428688 / 30034 soskch (The Hosting) 86,26 s DPH 13.02.2024 Websupport,s.r.o 06.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 202401018 / 30032 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 63,00 s DPH 30012009 12.02.2024 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o 20.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 83614058 / 30031 služby O2 Slovakia s.r.o 2,00 s DPH 06112015 09.02.2024 O2 Slovakia s.r.o. 20.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 04240041 / 30030 členský príspevok na rok 2024 250,00 s DPH 09.02.2024 Slovenská obchodná a priemyselná komora 23.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2290005338 / 30029 elektrina 01/024 1 277.68 s DPH 09.02.2024 VSE 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 3008009711 / 30028 prepravné 6,90 s DPH 31/12/2024 08.02.2024 ARRIVA a.s. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2024014 / 30026 skladovanie a ostatné služby 180,00 s DPH 08.02.2024 DMS - SERVICES s.r.o. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 70881101 / 30036 poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 20,52 s DPH 14.02.2024 KOMENSKY, s.r.o 23.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 8343438281 /30025 telekomunikačné služby 37,38 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom,a.s 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 8343331103 / 30024 telekomunikačné služby- internet 28,90 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom,a.s 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 202404147 / 30023 členský príspevok na rok 2024 20,00 s DPH 08.02.2024 Slovenská živnostenská komora 23.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 242100276 /30022 ND do vrtačky 21,80 s DPH 04/01/2024 05.02.2024 GÜDE Slovakia s.r.o. 05.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 240011 / 30021 materiál na údžbu LED svietidiel 455,40 s DPH 07/01/2024 05.02.2024 Belax spol.s.r.o 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 712024 /30020 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 05.02.2024 VIMAP - Peter Naď 12.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 102430402 / 30035 soskch.sk(sk doména) 17,88 s DPH 13.02.2024 Websupport,s.r.o 06.02.2024 16.02.2024
    Zmluva 70/2024 Zmluva o krátkodobom užívaní priestro za účelom koannie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 s DPH 16.02.2024 Mesto Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 19.02.2024
    Faktúra 2023061 / 30018 oprava CNC stroja 637,20 s DPH 24/11/2023 02.02.2024 DIDACTIC Martin s.r.o. 23.02.2024 16.02.2024
    Objednávka 24/11/2023 Oprava CNC stroja 600,00 s DPH 30.11.2023 DIDACTIC Martin s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 04.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5262

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
      • sekretariat@soskch.sk
      • admin@soskch.sk
      • +421566322678
      • Rákocziho 23
        07701 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 35568330