Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 363607495 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 385,00 s DPH 20.06.2023 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 30.06.2023
    Objednávka 07/05/2023 kancelárske potreby 300,00 s DPH 31.05.2023 POMO -Ing.Molnár Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 31.05.2023
    Objednávka 11/06/2023 kancelárske potreby 140,00 s DPH 19.06.2023 POMO -Ing.Molnár Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.06.2023
    Objednávka 12/06/2023 kancelárske potreby 350,00 s DPH 20.06.2023 POMO -Ing.Molnár Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.06.2023
    Objednávka 13/06/2023 tonery 950,00 s DPH 20.06.2023 REGIO spol. s.r.o Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.06.2023
    Objednávka 14/06/2023 zváraci drot 250,00 s DPH 20.06.2023 TRADEBAL s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.06.2023
    Faktúra 1023104788 /30104 spojena-skola.sk/.sk.doména/ 17,88 s DPH 13.04.2023 Websupport,s.r.o 13.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 1862023 /30126 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 03.05.2023 VIMAP - Peter Naď 10.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 8330863550 / 30204 telekomunikačné služby - inernet 29,39 s DPH 07.07.2023 Slovak Telekom,a.s 12.07.2023 18.07.2023
    Faktúra 8323786469 /30066 telekomunikačné služby - internet 29,39 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom,a.s 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 0349559898 /30054 služby Orange Slovensko a.s. 23,00 s DPH A13999820 01.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 0349580746 /30053 služby Orange Slovensko a.s. 23,00 s DPH A13999753 01.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 0349580902 /30052 služby Orange Slovensko a.s. 23,00 s DPH A13999771 01.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2371900193 /30056 energetické služby 5 193.96 s DPH DKT/ZoS/59/2012 02.03.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2232201625 /30057 tlačivá ŠEVT 83,42 s DPH Rámcová kúpna zmluva 02.03.2023 Ševt 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 230030 /30058 materiál na údržbu 472,36 s DPH 21/02/2023 03.03.2023 ELITEC s.r.o. 17.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2023024 /30059 skladovanie a služby 180,00 s DPH 02/03/2016 03.03.2023 OREMUS Logistic s.r.o. 17.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 1032023 /30060 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 03.03.2023 VIMAP - Peter Naď 10.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 70881101 /30061 virtuálna knižnica 18,84 s DPH 01122020 03.03.2023 KOMENSKY, s.r.o 14.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 3008008584 /30062 prepravné 71,90 s DPH 06.03.2023 ARRIVA a.s. 14.03.2023 21.03.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4560