Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 83614058 / 30124 služby O2 Slovakia a.s. 2,00 s DPH 06112015 09.05.2024 O2 Slovakia s.r.o. 16.05.2024 23.05.2024
    Objednávka 09/04/2024 odstránenie zist.závad 3 800,00 s DPH 30.04.2024 RIOS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 02.05.2024
    Faktúra 132024 / 30129 technická pomoc pri zabezpečovaní kurzov zvárania 550,00 s DPH 22.05.2024 ZVARTECH - Ing. Michal Puchľak 31.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 224019 / 30128 osadenie umývačky kolies autocentrum 132,48 s DPH 20.05.2024 Novogas- Mentová 31.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 20240048 / 30127 kadernícke potreby 359,23 s DPH 05/05/2024 16.05.2024 Beauty One s.r.o. 27.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 24034 / 30126 materiál na údržbu 117,65 s DPH 07/04/2024 10.05.2024 ZENIT AZ s.r.o. 14.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 24102 / 30125 tlač na banner 360,00 s DPH 06/04/2024 09.05.2024 FLASH company-Čorosová 17.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 8348716405 / 30123 telekomunikačné služby - internet 32,47 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom,a.s 16.05.2024 23.05.2024
    Objednávka 03/05/2024 spotrebný pomocny materiál 480,00 s DPH 06.05.2024 Belax spol.s.r.o Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 08.05.2024
    Faktúra 8348825745 / 30122 telekomunikačné služby 37,40 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom,a.s 16.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 240129 / 30121 materiál cvičná práca /altánok/ 2 126.93 s DPH 01/05/2024 09.05.2024 Belax spol.s.r.o 17.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 240130 / 30120 materiál cvičná práca /altánok/ 480,85 s DPH 02/05/2024 09.05.2024 Belax spol.s.r.o 17.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 2024067/ 30119 skladovanie a služby 180,00 s DPH 09.05.2024 DMS - SERVICES s.r.o. 14.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 202404018 / 30118 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 61,50 s DPH 30012009 09.05.2024 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. 17.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 3008010029 / 30117 preprava osob 12,80 s DPH 09/03/2024 09.05.2024 ARRIVA a.s. 14.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 10240033 / 30116 členský príspevok 2024 30,00 s DPH 09.05.2024 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 17.05.2024 23.05.2024
    Objednávka 02/05/2024 spotrebný pomocny materiál 2 120.00 s DPH 02.05.2024 Belax spol.s.r.o Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 06.05.2024
    Objednávka 04/05/2024 tričko obojstranná potlač 511,50 s DPH 15.05.2024 GNK-FOTOLAB Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 17.05.2024
    Faktúra 1982024 / 30114 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 06.05.2024 VIMAP - Peter Naď 10.05.2024 23.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5479

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
      • sekretariat@soskch.sk
      • admin@soskch.sk
      • +421566322678
      • Rákocziho 23
        07701 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 35568330