|
|
Faktúra |
2026005/30482
|
Organizačné, cestovné a pobytové náklady ERASMUS+
|
75 579,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
EDUNET EUROPE ,n.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
79824/30483
|
Prevádzková plomba
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
VSD a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
15726/30484
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu EP Pribeník
|
499,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
15826/30485
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu EP Viničky
|
498,25 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130480/30466
|
Elektrická energia - preplatok za máj
|
26,56 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130481/30467
|
Elektrická energia - nedoplatok za jún
|
28,92 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810244/30463
|
Elektrická energia
|
738,07 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810241/30462
|
Elektrická energia
|
625,56 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810242/30465
|
Elektrická energia
|
3 042.79 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810243/30464
|
Elektrická energia
|
272,88 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130482/30468
|
Elektrická energia - nedoplatok za júl
|
489,67 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
05/09/2026
|
učebnice
|
261,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Preškoly sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130483/30469
|
Elektrická energia - preplatok za júl 2026
|
568,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1612296506/30460
|
Mesačný poplatok za poskytnutie služieb
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
35079824/ZF62026
|
Prevádzková plomba
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
VSD a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260825/30461
|
Pracovná zdravotná služba 8/2026
|
113,80 |
s DPH |
|
Dodatok č.1
|
10.09.2026 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394131708/30459
|
Internet
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394200717/30458
|
Tel. hovory
|
37,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026080607/30457
|
Odber kuchynského odpadu PČ
|
19,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
04/09/2026
|
učebnice
|
2 130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Preškoly sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2026 |