Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 23301070 /30238 online konferencia "Dopady novely školského zákona" 82,80 s DPH 21.08.2023 Verlag Dashofer 21.08.2023 03.10.2023
    Faktúra 8332631930 /30232 telekomunikačné služby - internet 29,39 s DPH 08.08.2023 Slovak Telekom,a.s 16.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 8332745986 /30233 telekomunikačné služby 36,84 s DPH 08.08.2023 Slovak Telekom,a.s 16.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 2300151173 /30234 elektrina 421,87 s DPH 09.08.2023 VSE 18.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 2290005338 / 30235 elektrina 862,37 s DPH 09.08.2023 VSE 18.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 83614058 / 30236 služby O2 Slovakia s.r.o. 2,06 s DPH 06112015 09.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. 16.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 202307018 / 30237 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 67,50 s DPH 30012009 09.08.2023 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o 18.08.2023 18.08.2023
    Zmluva Zmluva zo dňa 18.8.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania 3 300,00 s DPH 18.08.2023 UP Déjeuner s.r.o,. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 18.08.2023
    Zmluva IROP-Z-302021BNG2-223-68 DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENáVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU 371 962,69 s DPH 21.08.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 24.08.2023
    Zmluva 13192023 Darovacia zmluva 472,00 s DPH 30.08.2023 Ing.Ivan Beňo Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 30.08.2023
    Zmluva Dodatko č.1 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.13072023 9 600,00 s DPH 20.09.2023 APRO s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.09.2023
    Zmluva 451/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru,ev.č. 451/2023 s DPH 20.09.2023 Mesto Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 21.09.2023
    Zmluva 2023 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023 s DPH 20.09.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 22.09.2023
    Objednávka 01/08/2023 Stravné poukážky 3 300,00 s DPH 24.08.2023 UP Déjeuner s.r.o,. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 25.08.2023
    Zmluva 13202023 Darovacia zmluva s DPH 26.09.2023 Ing.Ivan Beňo Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 26.09.2023
    Faktúra 102023067 / 30239 Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV 1 000.00 s DPH 13072023 22.08.2023 APRO s.r.o. 31.08.2023 03.10.2023
    Faktúra 2300046 /30230 Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV 51 070.01 s DPH 11042023 04.08.2023 STAVOSERVIS s.r.o. 21.08.2023 18.08.2023
    Faktúra 2381900064 / 30240 penalizácia 62,67 s DPH DKT/ZoS/59/2012 24.08.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 25.08.2023 03.10.2023
    Faktúra 123018288 / 30241 stravné lístky 3 024.39 s DPH 01/08/2023 30.08.2023 Up Dejeuner, s.r.o 27.09.2023 03.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4437