Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8311027558 telekomunikačné služby-internet 29,39 s DPH 09.08.2022 Slovak Telekom,a.s 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 2201000456 verejné obstarávanie - školenie 180,00 s DPH 11.08.2022 OTIDEA s.r.o. 15.08.2022 22.08.2022
    Faktúra s DPH 22.09.2022
    Faktúra s DPH 22.09.2022
    Faktúra s DPH 22.09.2022
    Faktúra 240800338 / 30245 materiál krúžková činnosť 134,40 s DPH 02/09/2024 20.09.2024 Aktaon s.r.o. 20.09.2024 18.10.2024
    Faktúra 23092024 / 30247 seminár 98,00 s DPH 01/09/2024 24.09.2024 Kantorka ,n.o. 24.09.2024 18.10.2024
    Faktúra 2822 strava zamestnancom 66,30 s DPH 01082016 01.07.2022 Školska jedalen pri ZVS 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 8309146837 telekomunikačné služby - internet 29,39 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom,a.s 15.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 0349580746 služby Orange Slovensko a.s. 22,00 s DPH A13999753 04.07.2022 Orange Slovensko, a.s. 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 0349580902 služby Orange Slovensko a.s. 22,00 s DPH A13999771 04.07.2022 Orange Slovensko, a.s. 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 70881101 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01122020 04.07.2022 KOMENSKY, s.r.o 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 2872022 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 04.07.2022 VIMAP - Peter Naď 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 2022063 skladovanie a služby 180,00 s DPH 02/03/2016 04.07.2022 OREMUS Logistic s.r.o. 15.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 3008007664 preprava žiakov športová akcia 580,00 s DPH 08/06/2022-5 04.07.2022 ARRIVA a.s. 12.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 2273180549 energetické služby 5 193.96 s DPH DKT/ZoS/59/2012 04.07.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 15.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 2300151173 elektrina 06/022 495,20 s DPH 11.07.2022 VSE 18.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 2290005338 elektrina 06/2022 1 419.94 s DPH 11.07.2022 VSE 18.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 8309256805 telekomunikačné služby 9,00 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom,a.s 15.07.2022 20.07.2022
    Faktúra 8309257157 telekomunikačné služby 38,56 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom,a.s 15.07.2022 20.07.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4560