Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10202090 stavebný dozor 1 000.00 s DPH 04072020 01.10.2020 APRO s.r.o. 09.10.2020 20.10.2020
    Faktúra 83614058 služby O2 Slovakia s.r.o. 1,00 s DPH 06112015 09.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 220104 materiál na údržbu 272,21 s DPH 17/04/2022 05.05.2022 Belax spol.s.r.o 13.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 202204018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 73,50 s DPH 30012009 05.05.2022 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 8305545407 telekomunikačné služby 11,15 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom,a.s 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 8305545813 telekomunikačné služby 37,30 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom,a.s 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 2290005338 elektrina 04/2022 1 634.54 s DPH 09.05.2022 VSE 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 70881101 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01122020 09.05.2022 KOMENSKY, s.r.o 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 2300151173 elektrina 04/022 696,07 s DPH 09.05.2022 VSE 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 202212 členský príspevok 2022 300,00 s DPH 09.05.2022 ASIT.o.z. 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 8305441954 telekomunikačné služby - internet 29,39 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s 16.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 2022019 zrkadlo 10 ks 380,00 s DPH 16/04/2022 09.05.2022 Mgr.J.Balický - M.G.R 18.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 1982022 BOZP 165,00 s DPH 01/01/2010 04.05.2022 VIMAP - Peter Naď 13.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 202202 ozvučenie kultúrného podujatia "Župné dni" 300,00 s DPH 01/05/2022 17.05.2022 LIFTA - Želinský 19.05.2022 23.05.2022
    Faktúra s DPH 23.05.2022
    Faktúra 122022 Poskytnutnie obslužných služieb pri kultúrnom podujatí 360,00 s DPH 02/05/2022 17.05.2022 Graphic Design- F.Fazekaš 19.05.2022 23.05.2022
    Faktúra s DPH 23.05.2022
    Faktúra 202401018 / 30032 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 63,00 s DPH 30012009 12.02.2024 PZS SM - Práca a zdravie s.r.o 20.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 83614058 / 30031 služby O2 Slovakia s.r.o 2,00 s DPH 06112015 09.02.2024 O2 Slovakia s.r.o. 20.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 04240041 / 30030 členský príspevok na rok 2024 250,00 s DPH 09.02.2024 Slovenská obchodná a priemyselná komora 23.02.2024 16.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4332