Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 2300085 / 30417 strava - slávnostná pracovná porada /SF/ 1 450.00 s DPH 28/12/2023 22.12.2023 KORONA 27.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 8341542642 / 30430 telekomunikačné služby 28,90 s DPH 11.01.2024 Slovak Telekom,a.s 17.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 2023034 / 30429 skladovanie a služby 180,00 s DPH 11.01.2024 DMS - SERVICES s.r.o. 15.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 2290005338 / 30427 elektrina 12/023 1 940.00 s DPH 09.01.2024 VSE 19.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 3008009643 / 30426 preprava osob 69,20 s DPH 08.01.2024 ARRIVA a.s. 11.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 70881101 / 30424 virtuálna knižnica 18,84 s DPH 05.01.2024 KOMENSKY, s.r.o 11.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 2023098 / 30418 čistiace prostriedky 698,00 s DPH 26/12/2023 22.12.2023 Rempex Kral.Chlmec 29.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 5114 / 30416 vstupenky / SF/ 286,00 s DPH 22/11/2023 22.12.2023 Divadlo Thalia Szinház 22.12.2023 16.01.2024
    Zmluva 363742394 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 206,40 s DPH 17.01.2024 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 17.01.2024
    Faktúra 20230360 / 30415 preprava zamestnancov /SF/ 500,00 s DPH 27/12/2023 22.12.2023 ZOLTRANS spol. s.r.o. 27.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 12300001 / 30414 plech 4 450.60 s DPH 23/11/2023 21.12.2023 LJ Partners s.r.o. 27.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 1182023 / 30413 elektrorevízia pavilónov B a PV 1 968.00 s DPH 14/12/2023 21.12.2023 RIOS s.r.o. 22.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 20236408 / 30412 materiál krúžková činnosť 27,55 s DPH 18/12/2023 21.12.2023 ElektroAntoš s.r.o. 22.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 170920 / 30411 klimatizácia 1 679.00 s DPH 25/12/2023 20.12.2023 ELEKTRO - Bodzáš 22.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 202306688 / 30410 Digitálne stage piano 365,00 s DPH 19/12/2023 20.12.2023 Ms-Augustinium s.r.o. 22.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 8341653528 / 30431 telekomunikačné služby 37,12 s DPH 11.01.2024 Slovak Telekom,a.s 17.01.2024 16.01.2024
    Objednávka 29/12/2023 Energetický certifikát 600,00 s DPH 20.12.2023 Ing.Marek Bežovský, PhD. MAX ENERGY Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 27.12.2023
    Faktúra 23188 / 30408 materiál krúžková činnosť 344,50 s DPH 24/12/2023 20.12.2023 Lorincz Juraj EXTRA 22.12.2023 16.01.2024
    Faktúra 20240015 / 30002 servisná prehliadka motorového vozidla 316,42 s DPH 01/01/2024 12.01.2024 A - MOBIL s.r.o 25.01.2024 16.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5479

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
      • sekretariat@soskch.sk
      • admin@soskch.sk
      • +421566322678
      • Rákocziho 23
        07701 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 35568330