Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 23040046 /30098 zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek 238,63 s DPH 02/04/2023 13.04.2023 Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o 21.04.2023 17.04.2023
    Objednávka 02/04/2023 náplň do lekarničky 200,00 s DPH 04.04.2023 Lekáreň "U Dr. Kuczmanna" Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 05.04.2023
    Zmluva 13062023 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 11.04.2023 Slovenská živnostenská komora Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 11.04.2023
    Faktúra 2500713467 / 30074 vodné, stočné 1 531.03 s DPH 27.03.2023 VVS a.s 21.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 2290005338 /30100 elektrina 03/023 2 647.90 s DPH 13.04.2023 VSE 21.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 2300151173 /30101 elektrina 03/2023 ČnT 638,35 s DPH 13.04.2023 VSE 21.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 20230112 / 30072 oprava motorového vozidla 286,29 s DPH 06/03/2023 23.03.2023 A - MOBIL s.r.o 31.03.2023 17.04.2023
    Faktúra 8325664835 /30096 telekomunikačné služby 37,76 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom,a.s 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 8325553229 /30097 telekomunikačné služby- internet 29,39 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom,a.s 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 2023024 /30085 materiál na upratovanie 120,05 s DPH 04/03/2023 03.04.2023 Rempex Kral.Chlmec 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 230061 /30086 materiál na údržbu 430,49 s DPH 07/01/2023 03.04.2023 Belax spol.s.r.o 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 3008008689 /30095 prepravné 63,80 s DPH 20/02/2023 11.04.2023 ARRIVA a.s. 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 2300022 /30084 strava a občerstvenie (soc.fond) 1 650.00 s DPH 22/02/2023 03.04.2023 Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec 13.04.2023 17.04.2023
    Objednávka 23/02/2023 výmena fliaš 220,00 s DPH 28.02.2023 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 02.03.2023
    Faktúra 2310567 /30094 poverenie zváračského technológa 216,00 s DPH 08/01/2023 04.04.2023 Prvá zváračská, a.s 17.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 70881101 /30089 virtuálna knižnica 18,84 s DPH 03.04.2023 KOMENSKY, s.r.o 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 23006 /30091 TK a EK motorového vozidla 85,00 s DPH 03/03/2023 04.04.2023 STK Kráľovský Chlmec s.r.o. 13.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 868296 / 30077 ISIC klasik (ERASMUS+) 243,00 s DPH 08/03/2023 29.03.2023 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31.03.2023 17.04.2023
    Faktúra 46231324 / 30073 PC HP /počítač/ 149,00 s DPH 07/03/2023 24.03.2023 furbify s.r.o. /ATECH.NET s.r.o./ 31.03.2023 17.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4437