Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 530012 /30044 materiál rozvojový projekt 134,25 s DPH 15/02/2023 23.02.2023 REGIO spol. s.r.o 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 530009 /30036 tabuľa korková 174,00 s DPH 11/02/2023 20.02.2023 REGIO spol. s.r.o 22.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 23012 /30037 materiál na údržbu 71,30 s DPH 12/02/2023 20.02.2023 Lorincz Juraj EXTRA 22.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 23013 /30038 nemr.zmes do ostrekovača 10,40 s DPH 13/02/2023 20.02.2023 Lorincz Juraj EXTRA 22.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 20230065 /30039 oprava motorového vozidlá 159,72 s DPH 08/02/2023 20.02.2023 A - MOBIL s.r.o 24.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 2208255 /30040 kadernícke potreby 17,70 s DPH 05/02/2023 20.02.2023 ProdejParfemu s.r.o. 20.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 4231417049 /30041 výmena fľiaš 214,19 s DPH 06/01/2023 21.02.2023 LINDE GAS s.r.o. 02.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 202306 /30042 reprezentačné výdávky /rozvojový projekt/ 400,00 s DPH 14/02/2023 22.02.2023 Zlatica Kondásová 24.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 2023011 /30043 materiál rozvojový projekt 44,10 s DPH 16/02/2023 23.02.2023 POMO -Ing.Molnár 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra 530016 /30045 materiál rozvojový projekt 20,30 s DPH 19/02/2023 24.02.2023 REGIO spol. s.r.o 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 230006 /30046 preprava (rozvojový projekt) 350,00 s DPH 03/01/2023 24.02.2023 Jozef Szabó - SZABOTRANS 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 202302001 /30047 Tanečné vystúpenie (rozvojový projekt) 465,00 s DPH 09/02/2023 24.02.2023 Komoča-Komócsa OZ 27.02.2023 21.03.2023
    Faktúra s DPH 21.03.2023
    Faktúra 2023018 /30048 čistiace potreby 33,24 s DPH 01/02/2023 27.02.2023 Rempex Kral.Chlmec 02.03.2023 21.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4332