• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/2019 Polyamid natúr doska 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Milan Dekan - Déčko Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy 14.01.2019
    Faktúra 23401003 /30006 predplatné časopis Quark 2023 24,00 s DPH 24.01.2023 Centrum vedecko-technických informácií SR 30.01.2023 17.02.2023
    Faktúra telekomunikačné služby-internet 29,39 s DPH Slovak Telekom,a.s 17.02.2023
    Faktúra členský príspevok 20,00 s DPH Slovenská živnostenská komora 17.02.2023
    Faktúra elktrina 01/023 2 947,28 s DPH VSE 17.02.2023
    Faktúra elektrina 01/023 714,29 s DPH VSE 17.02.2023
    Faktúra virtuálna knižnica 18,84 s DPH KOMENSKY, s.r.o 17.02.2023
    Faktúra soskch (The Hosting) 130,34 s DPH Websupport,s.r.o 17.02.2023
    Faktúra soskch.sk(.sk doména) 15,59 s DPH Websupport,s.r.o 17.02.2023
    Faktúra čistiace potreby 148,85 s DPH Rempex Kral.Chlmec 17.02.2023
    Faktúra 20230011 /30002 servisná prehliadka 98,30 s DPH 02/01/2023 11.01.2023 A - MOBIL s.r.o 20.01.2023 17.02.2023
    Faktúra 23038 / 30003 spracovanie reklamy /Kalendárium 2023/ 204,00 s DPH 13/12/2022 16.01.2023 LELESPRESS - Kopasz 20.01.2023 17.02.2023
    Faktúra 2023015901 / 30005 videoseminár 30,00 s DPH 23.01.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. 30.01.2023 17.02.2023
    Faktúra 2280052903 30014 elektrina 359,00 s DPH 02.02.2023 VSE 13.02.2023 17.02.2023
    Faktúra prepravné 77,10 s DPH 1/1/2023 ARRIVA a.s. 17.02.2023
    Faktúra 04230042 /30017 členský príspevok 250,00 s DPH 06.02.2023 Slovenská obchodná a priemyselná komora 02.03.2023 17.02.2023
    Faktúra 3008008512 30020 prepravné 77,10 s DPH 01/01/2023 07.02.2023 ARRIVA a.s. 13.02.2023 17.02.2023
    Faktúra 8322112981 30021 telekomunikačné služby 37,20 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom,a.s 15.02.2023 17.02.2023
    Faktúra 8322010283 30022 telekomunikačné služby-internet 29,39 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom,a.s 15.02.2023 17.02.2023
    Faktúra 202304086 / 30023 členský príspevok 20,00 s DPH 08.02.2023 Slovenská živnostenská komora 22.02.2023 17.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4191