Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra stravné lístky 3 024,39 s DPH 01/08/2023 Up Dejeuner, s.r.o 06.12.2023
    Faktúra materiál na údržbu 138,87 s DPH 05/01/2025 Belax spol.s.r.o 17.02.2025
    Faktúra s DPH 23.11.2020
    Faktúra telekomunikačné služby - internet 33,83 s DPH Slovak Telekom,a.s 17.02.2025
    Faktúra telekomunikačné služby 38,36 s DPH Slovak Telekom,a.s 17.02.2025
    Faktúra prepravné 559,40 s DPH 04/01/2025 ZOLTRANS spol. s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01/2025 61,50 s DPH Pracovná zdravotná služba - Mgr.Hozová Jana s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra skladovanie a ostatné služby 184,50 s DPH DMS - SERVICES s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa 21,62 s DPH KOMENSKY, s.r.o 17.02.2025
    Faktúra služby O2 Slovakia s.r.o,. 3,00 s DPH 06112015 O2 Slovakia s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra elektrina 01/2025 1 267,21 s DPH VSE 17.02.2025
    Faktúra elektrina 190,00 s DPH VSE 17.02.2025
    Faktúra cestovné náhrady lyžiarsky kurz žiakov 2 850,00 s DPH MESIM plus, s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra stoly do učebne 810,00 s DPH DREVONA MARKET s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra stravné lístky 945,57 s DPH Up Dejeuner, s.r.o 17.02.2025
    Faktúra tlačiarenské služby 4,86 s DPH Slovenska posta a.s. 17.02.2025
    Faktúra plyn na zváranie 418,15 s DPH 363498274 LINDE GAS s.r.o. 17.02.2025
    Faktúra vodné, stočné 664,34 s DPH VVS a.s 23.04.2025
    Faktúra elektrina 1 288,71 s DPH VSE 23.04.2025
    Faktúra elektrina 03/025 1 033,17 s DPH VSE 23.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4332