|
|
Faktúra |
3250002672/30236
|
Generálna oprava zariadení Agrokruhov
|
60 528.30 |
s DPH |
Zmluva o dielo 1/2024
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
02.10.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3008009711 / 30028
|
prepravné
|
6,90 |
s DPH |
31/12/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008 / 30005
|
prepravné
|
60,00 |
s DPH |
30/12/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
250181 / 30196
|
materiál na údržbu
|
12,55 |
s DPH |
3/7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
550177/30420
|
Kalendáre, kancelársky papier
|
928,00 |
s DPH |
29/12/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20240017 / 30004
|
energetický certifikát budovy
|
600,00 |
s DPH |
29/12/2023
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MAX ENERGY - Ing. Bežovský |
|
|
|
30.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25180/30419
|
Školské stoličky
|
1 625.00 |
s DPH |
28/12/2025
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
NATEX - Ing-Štefan Petrek |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2300085 / 30417
|
strava - slávnostná pracovná porada /SF/
|
1 450.00 |
s DPH |
28/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
KORONA |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2025107/30416
|
Kancelárske potreby
|
87,46 |
s DPH |
27/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Ing. Arpád Molnár . POMO |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20230360 / 30415
|
preprava zamestnancov /SF/
|
500,00 |
s DPH |
27/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
550156/30411
|
Kancelársky papier - 27 bal
|
110,16 |
s DPH |
26/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
REGIO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2023098 / 30418
|
čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
26/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
29.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25132/30413
|
Krabica, vidlica, istič, kliešte, nátrubok, chránič ......
|
829,07 |
s DPH |
25/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
170920 / 30411
|
klimatizácia
|
1 679.00 |
s DPH |
25/12/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ELEKTRO - Bodzáš |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
čistiace prostriedky
|
126,62 |
s DPH |
25/12/2021
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
čistiace prostriedky
|
126,62 |
s DPH |
25/12/2021
|
|
€ |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20251244/30407
|
Kolen, lapač, rúra, hadica ....
|
124,49 |
s DPH |
24/12/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
FEBRA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23188 / 30408
|
materiál krúžková činnosť
|
344,50 |
s DPH |
24/12/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22001
|
inzercia v časopise BEST, stolové kalendáre
|
336,00 |
s DPH |
24/12/2021
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
FLASH company-Čorosová |
|
|
|
20.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
inzercia v časopise BEST, stolové kalendáre
|
336,00 |
s DPH |
24/12/2021
|
|
€ |
|
|
|
FLASH company-Čorosová |
|
|
|
|
18.02.2022 |