|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 18.8.2023
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.2/2022
|
Dodatok č.1
|
197 777,05 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
INOVA-KER,s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.2/2022
|
Dodatok č.3
|
197 777.05 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
INOVA-KER s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.2/2022
|
Dodatok č. 2
|
197 777,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
INOVA-KER,s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva ev.č. V-557/2023
|
Spoluorganizovanie podujatie
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000201271
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
|
40 985,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Projekt 2023-1-SK01-KA121-VET-000122745
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
|
40 520,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Zmluva |
IROP-Z-302021BNG2-223-68
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUInovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov
|
371 962,69 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
IROP-Z-302021BNG2-223-68
|
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENáVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU
|
371 962,69 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.01082018
|
*komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy "A"
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
EKOSTAV a.s. |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 /2019 - predlženie zmluvy ZŠ 2019/2016
|
*zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKA a.s. |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
923 /30050
|
strava zamestnancov
|
580,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003184 /30175
|
ASC agenda Komplet 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o Bratislava |
|
|
|
21.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30131
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30099
|
služby O2 Slovakia
|
2,06 |
s DPH |
|
06112015
|
13.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30070
|
služby O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
13.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8332745986 /30233
|
telekomunikačné služby
|
36,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332631930 /30232
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327432503 /30136
|
telekomunikačné služby
|
37,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327319511 /30135
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
