|
Objednávka |
11/06/2025
|
spotrebný matreiál
|
186,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
10/06/2025
|
tlačivá
|
179,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Ševt |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
09/06/2025
|
kukla zváračská
|
105,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
BOLONI s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
08/06/2025
|
náplň do lekárničky
|
373,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
07/06/2025
|
gravirovaci nástroj
|
18,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
DL ENGINEERING s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
06/06/2025
|
elektromateriál
|
139,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
AV-EL mak.Jozef Ferko |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203154 / 30159
|
tlačivá ŠEVT
|
193,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
17.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
550063 / 30158
|
učebné pomôcky (SZP)
|
117,32 |
s DPH |
11/05/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
550062 / 30157
|
kancelársky materiál (ERASMUS+)
|
83,60 |
s DPH |
10/05/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
05/06/2025
|
čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
04/06/2025
|
list- bianco s vodotlačou
|
186,01 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Ševt |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224133 / 30156
|
trafo čerpadlo
|
61,41 |
s DPH |
03/06/2025
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Jezírka BANAT s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005280 / 30155
|
ASC Agenda Komplet 2026
|
634,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
ASC s.r.o Bratislava |
|
|
|
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30154
|
služby O2 Slovakia a.s.
|
3,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.06.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30153
|
elektrina 05/025
|
745,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Zmluva |
30311131
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
630,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
30311126
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
70,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052 / 30146
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
03/06/2025
|
Trafo na čerpadlo
|
53,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Jezírka BANAT s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250525 / 30144
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
06.06.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |