|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
25,68 |
s DPH |
03/02/2023
|
|
|
|
|
|
LA MakeUp Sp.z.o.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál krúžková činnosť
|
89,66 |
s DPH |
03/11/2023
|
|
|
|
|
|
Paketo group s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,06 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
110,20 |
s DPH |
01/11/2023
|
|
|
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
38,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
vstupenky - prehliadka
|
231,50 |
s DPH |
06/10/2023
|
|
|
|
|
|
Múzeum a KC južného Zemplína |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 10/2023
|
1 881,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál odborný výcvik
|
527,40 |
s DPH |
02/11/2023
|
|
|
|
|
|
AGENTÚRA UHAL |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 650,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
filament /rozvojový projekt/
|
70,10 |
s DPH |
07/02/2023
|
|
|
|
|
|
Mr.Code s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fľaštička sklenená /rozvojový projekt/
|
24,30 |
s DPH |
06/02/2023
|
|
|
|
|
|
Marián Lukačko SKYMAX |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
354,83 |
s DPH |
11/10/2023
|
|
|
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nájom nádob technické plyny
|
87,79 |
s DPH |
|
363498274
|
|
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tabuľa korková
|
174,00 |
s DPH |
11/02/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
propagácia a reklama
|
204,00 |
s DPH |
13/10/2023
|
|
|
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
|
06.12.2023 |