|
Zmluva |
č.1
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č.1
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
FAM TRANS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
PC HP /počítač/
|
149,00 |
s DPH |
07/03/2023
|
|
|
|
|
|
furbify s.r.o. /ATECH.NET s.r.o./ |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
výmena tecnických plynov
|
217,55 |
s DPH |
23/02/2023
|
363498274
|
|
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom 03/2023
|
1 047,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezp. výkonu činnosti zodp.osoby pri ochr.osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ISIC klasik (ERASMUS+)
|
243,00 |
s DPH |
08/03/2023
|
|
|
|
|
|
CKM Združenie pre študentov |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
1 531,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
oprava motorového vozidla
|
286,29 |
s DPH |
06/03/2023
|
|
|
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na upratovanie
|
120,05 |
s DPH |
04/03/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
OPP + materiál
|
252,25 |
s DPH |
05/03/2023
|
|
|
|
|
|
GoBaKo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SSD disk
|
34,39 |
s DPH |
02/03/2023
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tlačiareň
|
148,85 |
s DPH |
01/03/2023
|
|
|
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 02/023
|
718,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 02/023
|
2 765,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava a občerstvenie (soc.fond)
|
1 650,00 |
s DPH |
22/02/2023
|
|
|
|
|
|
KORONA |
|
|
|
|
06.12.2023 |