|
|
Faktúra |
3582020
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.09.2020 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 05/022
|
1 608.41 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220208
|
výmena oleja vozidla Felícia
|
55,00 |
s DPH |
06/05/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
10.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180478
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.06.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2322
|
strava zamestnancov 05/2022
|
1 517.25 |
s DPH |
|
01082016
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222
|
strava žiaci 05/2022
|
44,00 |
s DPH |
|
01082016
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
03.06.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2382022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.06.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
520073
|
kancelársky materiál
|
143,66 |
s DPH |
09/05/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Regio spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
72,00 |
s DPH |
|
30012009
|
06.06.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5022
|
videoseminár- Novela školského zákona
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307292975
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
01.06.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307401072
|
telekomunikačné služby
|
38,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307400665
|
telekomunikačné služby
|
9,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 05/022
|
599,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83614058
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
1,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
oprava motorového vozidlá
|
110,64 |
s DPH |
01/06/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
oprava registračnej poklanice
|
101,00 |
s DPH |
02/06/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
kancelársky materiál
|
132,43 |
s DPH |
03/06/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |