|
|
Faktúra |
791568 / 30280
|
učebnice
|
1 108.50 |
s DPH |
07/09/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202201
|
výmena pneumatiky
|
31,00 |
s DPH |
01/04/2022
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Nagy Tibor - PNEUSERVIS |
|
|
|
22.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2023813823 / 30391
|
náradie odbor autoopravár
|
122,90 |
s DPH |
01/12/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230349 / 30390
|
prepravné
|
752,88 |
s DPH |
05/12/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023501813 / 30389
|
náradie a materiál pre odbor autoopravár
|
346,00 |
s DPH |
08/12/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1142023 / 30388
|
oprava elektroinštalácie
|
2 139.00 |
s DPH |
07/12/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17123 / 30387
|
revízia hasiacich prístrojov
|
1 050.60 |
s DPH |
17/11/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023108 / 30386
|
spotrebný materiál /projekt/
|
96,45 |
s DPH |
08/11/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
13.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530196 / 30385
|
spotrebný materiál /projekt/
|
223,85 |
s DPH |
09/11/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
13.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530202 / 30384
|
vecný dar /projekt/
|
100,00 |
s DPH |
09/11/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
13.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311018 / 30383
|
zabezpečnie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
11.12.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
13.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
160960
|
pracovné odevy a obuv/ERASMUS/
|
413,08 |
s DPH |
04/04/2022
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202300397 / 30393
|
predplatné Študentský časopis - hľadaj školu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
kancelársky materiál
|
62,10 |
s DPH |
06/04/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220199
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie
|
30,00 |
s DPH |
08/04/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ing.Erika Kusyová |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86117940
|
Predplatné publikácie PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100808
|
výpočtová technika
|
1 251.80 |
s DPH |
09/04/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
FOCUS s.r.o |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
palety jednorázové
|
96,00 |
s DPH |
10/04/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Bartolomej Tóth - TOBEX |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2222202346
|
tlačivá ŠEVT
|
82,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.04.2022 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
14.04.2022 |
23.05.2022 |