|
|
Faktúra |
10202090
|
stavebný dozor
|
1 000.00 |
s DPH |
|
04072020
|
01.10.2020 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1024052395 / 30139
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024 ochrana osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
31.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8309146837
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309257157
|
telekomunikačné služby
|
38,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500560725
|
vodné ČnT
|
164,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
čistiace potreby
|
108,41 |
s DPH |
17/06/2022
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4229043992
|
prenájom plynových fliaš
|
391,50 |
s DPH |
|
363348996
|
13.07.2022 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
kancelársky materiál
|
40,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5724 / 30142
|
revízia požiarneho vodovodu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2124 / 30141
|
strava zamesntnaci 05/2024
|
1 381.60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.05.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024 / 30140
|
strava žiaci 05/024
|
108,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.05.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2451093 /30138
|
štrkopiesok
|
58,10 |
s DPH |
01/05/2024
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 06/2022
|
1 419.94 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2471900338 / 30137
|
energetické služby- vyúčt.rok 2023
|
152 770.65 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
30.05.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30136
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30135
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30134
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202445673 / 30133
|
materiál krúžková činnosť
|
47,20 |
s DPH |
08/05/2024
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Boaz, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30132
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24053 / 30131
|
materiál na údržbu
|
34,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
05.06.2024 |
20.06.2024 |