|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
132,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
nájom nebytového priestoru
|
595,83 |
s DPH |
|
01072022
|
31.08.2022 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207412
|
tlačová ŠEVT
|
120,14 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
31.08.2022 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
18.08.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202208018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
127,50 |
s DPH |
|
30012009
|
02.09.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
520104
|
zošity pre žiakov
|
662,56 |
s DPH |
04/08/2022
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
02.09.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180691
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
05.09.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3762022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.09.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
skladovanie a služby archív
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
05.09.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5783334121
|
učebnice pre žiakov
|
229,60 |
s DPH |
02/09/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312976842
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
31.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312977206
|
telekomunikačné služby
|
37,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312868931
|
telekomunikačné služby
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 08/022 CnT
|
521,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 08/022 KCH
|
1 010.58 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042609
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2022 |