|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
793497 / 30262
|
učebnice
|
27,70 |
s DPH |
11/09/2023
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
13202023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Ing.Ivan Beňo |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23301070 /30238
|
online konferencia "Dopady novely školského zákona"
|
82,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
21.08.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123018288 / 30241
|
stravné lístky
|
3 024.39 |
s DPH |
01/08/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30247
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334403182 / 30251
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334518465 / 30252
|
telekomunikačné služby
|
36,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069 / 30253
|
kadernícke potreby
|
239,75 |
s DPH |
02/09/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30254
|
elektrina 08/023
|
785,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30255
|
elektrina 08/023
|
321,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073 / 30257
|
pracovná obuv a odev /OPP/
|
3 193.70 |
s DPH |
01/09/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0124184 / 30260
|
kadernícke potreby
|
21,28 |
s DPH |
03/09/2023
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
LA MakeUp Sp.z.o.o |
|
|
|
12.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003 / 30261
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23020067 / 30264
|
učebnice
|
68,40 |
s DPH |
08/09/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500833128 / 30266
|
vodné, stočné
|
1 527.26 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
26.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123020629 / 30269
|
stravné lístky
|
71,49 |
s DPH |
01/08/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
24.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
01/09/2023
|
pracovné oblečenie
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
02/09/2023
|
Kadernícke potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Beauty s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |