|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23040046 /30098
|
zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek
|
238,63 |
s DPH |
02/04/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
02/04/2023
|
náplň do lekarničky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Lekáreň "U Dr. Kuczmanna" |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
13062023
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713467 / 30074
|
vodné, stočné
|
1 531.03 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 /30100
|
elektrina 03/023
|
2 647.90 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30101
|
elektrina 03/2023 ČnT
|
638,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112 / 30072
|
oprava motorového vozidla
|
286,29 |
s DPH |
06/03/2023
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325664835 /30096
|
telekomunikačné služby
|
37,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325553229 /30097
|
telekomunikačné služby- internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024 /30085
|
materiál na upratovanie
|
120,05 |
s DPH |
04/03/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230061 /30086
|
materiál na údržbu
|
430,49 |
s DPH |
07/01/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008689 /30095
|
prepravné
|
63,80 |
s DPH |
20/02/2023
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022 /30084
|
strava a občerstvenie (soc.fond)
|
1 650.00 |
s DPH |
22/02/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/02/2023
|
výmena fliaš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310567 /30094
|
poverenie zváračského technológa
|
216,00 |
s DPH |
08/01/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30089
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23006 /30091
|
TK a EK motorového vozidla
|
85,00 |
s DPH |
03/03/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
868296 / 30077
|
ISIC klasik (ERASMUS+)
|
243,00 |
s DPH |
08/03/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46231324 / 30073
|
PC HP /počítač/
|
149,00 |
s DPH |
07/03/2023
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
furbify s.r.o. /ATECH.NET s.r.o./ |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |