|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
01/01/2024
|
výmena oleja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
A MOBIL spol s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
07/01/2024
|
spotrebny material
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
06/01/2024
|
Svorka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
E.M.A. - Elektromateriál s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/01/2024
|
opakované STK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/01/2024
|
ozubne koleso
|
16,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
GÜDE Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/01/2024
|
uskladnenie stav.idpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/01/2024
|
STK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
293/2024
|
Zmluva o poskytovaní prostriedkon na tehotenské štipendiá
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015 / 30002
|
servisná prehliadka motorového vozidla
|
316,42 |
s DPH |
01/01/2024
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
25.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/12/2023
|
Energetický certifikát
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ing.Marek Bežovský, PhD. MAX ENERGY |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
363742394
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
206,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341653528 / 30431
|
telekomunikačné služby
|
37,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341542642 / 30430
|
telekomunikačné služby
|
28,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023034 / 30429
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30427
|
elektrina 12/023
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009643 / 30426
|
preprava osob
|
69,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
30/12/2023
|
odvoz stavebého odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240017 / 30004
|
energetický certifikát budovy
|
600,00 |
s DPH |
29/12/2023
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MAX ENERGY - Ing. Bežovský |
|
|
|
30.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023098 / 30418
|
čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
26/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
29.12.2023 |
16.01.2024 |