|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3008008923 /30159
|
prepravné
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
06/05/2023
|
Tlačiareň
|
650,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
01/06/2023
|
preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
02/06/2023
|
Dodanie pitnej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
03/06/2023
|
Stuha trikolora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
3G s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300045 /30139
|
Doormatster 3 modul na bránu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
TOP OKNO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039 /30140
|
čistiace potreby
|
114,17 |
s DPH |
01/05/2023
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
25.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6623 /30142
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
338,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202310276 /30143
|
elektromateriál
|
243,29 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o |
|
|
|
30.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530070 / 30152
|
kancelársky materiál /ERASMUS/
|
387,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30153
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2323728 /30154
|
tlačiareň
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202323 / 30155
|
členský príspevokl
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 / 30160
|
elektrina 05/2023
|
456,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
13092023
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Obec Svätuše |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30161
|
elektrina 05/2023 KCH
|
1 734.04 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329091664 / 30163
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329202944 / 30164
|
telekomunikačné služby
|
37,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86123324 / 30165
|
predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
16.06.2023 |