|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23401003 /30006
|
predplatné časopis Quark 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
30.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elktrina 01/023
|
2 947,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 01/023
|
714,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
soskch (The Hosting)
|
130,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
soskch.sk(.sk doména)
|
15,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
148,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011 /30002
|
servisná prehliadka
|
98,30 |
s DPH |
02/01/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
20.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23038 / 30003
|
spracovanie reklamy /Kalendárium 2023/
|
204,00 |
s DPH |
13/12/2022
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
20.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015901 / 30005
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
30.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2280052903 30014
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
77,10 |
s DPH |
1/1/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04230042 /30017
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
02.03.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008512 30020
|
prepravné
|
77,10 |
s DPH |
01/01/2023
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322112981 30021
|
telekomunikačné služby
|
37,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322010283 30022
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202304086 / 30023
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
22.02.2023 |
17.02.2023 |