|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
33,24 |
s DPH |
01/02/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
25,68 |
s DPH |
03/02/2023
|
|
|
|
|
|
LA MakeUp Sp.z.o.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fľaštička sklenená /rozvojový projekt/
|
24,30 |
s DPH |
06/02/2023
|
|
|
|
|
|
Marián Lukačko SKYMAX |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tabuľa korková
|
174,00 |
s DPH |
11/02/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
71,30 |
s DPH |
12/02/2023
|
|
|
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nemr.zmes do ostrekovača
|
10,40 |
s DPH |
13/02/2023
|
|
|
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
oprava motorového vozidlá
|
159,72 |
s DPH |
08/02/2023
|
|
|
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
17,70 |
s DPH |
05/02/2023
|
|
|
|
|
|
ProdejParfemu s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
reprezentačné výdávky /rozvojový projekt/
|
400,00 |
s DPH |
14/02/2023
|
|
|
|
|
|
Zlatica Kondásová |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál rozvojový projekt
|
44,10 |
s DPH |
16/02/2023
|
|
|
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál rozvojový projekt
|
134,25 |
s DPH |
15/02/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál rozvojový projekt
|
20,30 |
s DPH |
19/02/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
preprava (rozvojový projekt)
|
350,00 |
s DPH |
03/01/2023
|
|
|
|
|
|
Jozef Szabó - SZABOTRANS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tanečné vystúpenie (rozvojový projekt)
|
465,00 |
s DPH |
09/02/2023
|
|
|
|
|
|
Komoča-Komócsa OZ |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancov
|
580,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
37,70 |
s DPH |
04/02/2023
|
|
|
|
|
|
I.S.D. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiaci
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
472,36 |
s DPH |
21/02/2023
|
|
|
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
71,90 |
s DPH |
05/01/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |