|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
114,00 |
s DPH |
07/04/2023
|
|
|
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Doormatster 3 modul na bránu
|
150,00 |
s DPH |
02/05/2023
|
|
|
|
|
|
TOP OKNO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
114,17 |
s DPH |
01/05/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
338,10 |
s DPH |
03/05/2023
|
|
|
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektromateriál
|
243,29 |
s DPH |
04/05/2023
|
|
|
|
|
|
E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom
|
1 355,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál /ERASMUS/
|
387,60 |
s DPH |
11/04/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tlačiareň
|
650,00 |
s DPH |
06/05/2023
|
|
|
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevokl
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
55,90 |
s DPH |
10/04/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 05/2023
|
456,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 05/2023 KCH
|
1 734,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za potvrdenie skúšky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
znalecký posudok
|
120,00 |
s DPH |
04/06/2023
|
|
|
|
|
|
Ing.Ladislav Sarvaš - znalec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stuha trikolora
|
27,00 |
s DPH |
03/06/2023
|
|
|
|
|
|
3G s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |