|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
114,17 |
s DPH |
01/05/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál /ERASMUS/
|
387,60 |
s DPH |
11/04/2023
|
|
|
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom
|
1 355,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 05/023
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
energetické služby-nedoplatok rok 2022
|
28 485,16 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
|
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektromateriál
|
243,29 |
s DPH |
04/05/2023
|
|
|
|
|
|
E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
338,10 |
s DPH |
03/05/2023
|
|
|
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá ŠEVT
|
15,25 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
|
|
|
Ševt |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Doormatster 3 modul na bránu
|
150,00 |
s DPH |
02/05/2023
|
|
|
|
|
|
TOP OKNO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevokl
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
114,00 |
s DPH |
07/04/2023
|
|
|
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pobytové a cestovné náklady
|
36 203,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Kiitos Consulting Kft. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
37,90 |
s DPH |
09/03/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prredplatné 2024 "Práca,mzdy a odmeňovanie"
|
116,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 04/023 ČnT
|
497,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |