|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
232100475 /30178
|
geotextília
|
1 222.09 |
s DPH |
09/06/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
PETOMAR s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Zmluva |
363607495
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
385,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
07/05/2023
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/06/2023
|
kancelárske potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12/06/2023
|
kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/06/2023
|
tonery
|
950,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/06/2023
|
zváraci drot
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
TRADEBAL s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/06/2023
|
kancelársky papier
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/06/2023
|
maliarske potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Lörincz Juraj EXTRA |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
18/06/2023
|
stavebný materiál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
19/06/2023
|
spotrebný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003184 /30175
|
ASC agenda Komplet 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o Bratislava |
|
|
|
21.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3823312557 / 30176
|
kadernícke potreby
|
40,94 |
s DPH |
05/06/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
EL NINO PARFUM s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201231304 /30177
|
HP ProOne 440 G9 AiO s príslušenstvom
|
20 592.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.06.2023 |
|
|
|
K_CORP s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301594 /30179
|
šachovnica , šachové hodiny
|
236,10 |
s DPH |
10/06/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
09/06/2023
|
GEOTEX02
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
PETOMAR s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4232488100 /30180
|
prenájom oceľových fliaš
|
462,00 |
s DPH |
|
363498274
|
21.06.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051 /30181
|
kancelársky materiál
|
125,87 |
s DPH |
07/05/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053 /30182
|
kancelársky materiál
|
340,31 |
s DPH |
12/06/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |