|
|
Faktúra |
10202090
|
stavebný dozor
|
1 000.00 |
s DPH |
|
04072020
|
01.10.2020 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
83614058
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
1,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.05.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220104
|
materiál na údržbu
|
272,21 |
s DPH |
17/04/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
73,50 |
s DPH |
|
30012009
|
05.05.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305545407
|
telekomunikačné služby
|
11,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305545813
|
telekomunikačné služby
|
37,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 04/2022
|
1 634.54 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
09.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 04/022
|
696,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
členský príspevok 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305441954
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
zrkadlo 10 ks
|
380,00 |
s DPH |
16/04/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Mgr.J.Balický - M.G.R |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1982022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.05.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
ozvučenie kultúrného podujatia "Župné dni"
|
300,00 |
s DPH |
01/05/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
LIFTA - Želinský |
|
|
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
Poskytnutnie obslužných služieb pri kultúrnom podujatí
|
360,00 |
s DPH |
02/05/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Graphic Design- F.Fazekaš |
|
|
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202401018 / 30032
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
63,00 |
s DPH |
|
30012009
|
12.02.2024 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30031
|
služby O2 Slovakia s.r.o
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
04240041 / 30030
|
členský príspevok na rok 2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |