|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
15,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
03.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30130
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30141
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5411245662 / 30140
|
MTZ /ERASMUS+/
|
151,25 |
s DPH |
08/05/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25063 / 30139
|
propagácia školy /RÉGIÓ/
|
92,25 |
s DPH |
17/04/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900478 / 30138
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.06.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252771 / 30137
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1725 / 30136
|
strava pre žiakov
|
12,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1825 /30135
|
strava pre zamencov 05/2025
|
1 328.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900336 / 30134
|
energetické služby - vyúčtovnie r.2024
|
30 347.26 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
30.05.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30133
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30132
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30131
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,74 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504 / 30129
|
materiál na estetizáciu
|
578,00 |
s DPH |
07/05/2025
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Timea Csizmadia - JÚLIA |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2282025 / 30143
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.06.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252406227 / 30110
|
materiál krúžok elekt.
|
47,26 |
s DPH |
12/04/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003798 / 30107
|
náradie odbor murár
|
112,63 |
s DPH |
13/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS Nitra |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12500540 / 30106
|
materiál na údržbu
|
69,80 |
s DPH |
11/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
FABKA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503761/ 30094
|
materiál cvičné práce
|
161,60 |
s DPH |
09/04/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250425 / 30114
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
05.05.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |