|
|
Faktúra |
122032482
|
stravné lístky
|
170,93 |
s DPH |
|
Z20224794_Z
|
16.06.2022 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
kancelársky materiál
|
132,43 |
s DPH |
03/06/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5022
|
videoseminár- Novela školského zákona
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 05/022
|
1 608.41 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307292975
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307401072
|
telekomunikačné služby
|
38,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307400665
|
telekomunikačné služby
|
9,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 05/022
|
599,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83614058
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
1,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
oprava motorového vozidlá
|
110,64 |
s DPH |
01/06/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
oprava registračnej poklanice
|
101,00 |
s DPH |
02/06/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003013
|
ASC agenda Komlet 2023
|
559,00 |
s DPH |
04/06/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ASC s.r.o Bratislava |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
520073
|
kancelársky materiál
|
143,66 |
s DPH |
09/05/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Regio spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221048
|
oprava kamerového systému
|
224,51 |
s DPH |
10/05/2022
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220173
|
materiál na údržbu
|
207,90 |
s DPH |
11/05/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124106226 / 30100
|
spojena.skola.sk (Unlimited hosting)
|
102,91 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
26.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220090
|
obedár 2 dielný
|
165,00 |
s DPH |
05/06/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
722205452
|
tisková hlava
|
344,90 |
s DPH |
07/06/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
THS Kežmarok s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2022 |