|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01092019
|
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
20.09.2019 |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
PROCURIO s.r.o. |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0322
|
vyhotovenie geometrického plánu
|
303,00 |
s DPH |
07/02/2022
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
GLOBEL s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580902
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
20,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
01.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
20,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
01.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502207852
|
Canon Roll Scrin Banner
|
355,97 |
s DPH |
06/02/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
EURO DATA Distribution s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
obedy pre žiakov
|
11,00 |
s DPH |
|
01082016
|
01.03.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
822
|
obedy pre zamestnancov
|
984,30 |
s DPH |
|
01082016
|
01.03.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21954464
|
časopis účtovník v škole
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180193
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.03.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.03.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221245
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
20,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
01.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
04.03.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
75,00 |
s DPH |
|
30012009
|
04.03.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
07.03.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 02/2022
|
1 568.63 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 02/2022
|
878,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301828854
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
výmena izolačného dvojskla
|
188,00 |
s DPH |
08/02/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Mgr.J.Balický - M.G.R |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301828472
|
telekomunikačné služby
|
9,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |