|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
15,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
01.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220125
|
obedár dvojdielny + misky
|
165,00 |
s DPH |
07/08/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3624 / 30307
|
strava zamestnancov
|
1 562.00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.11.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000041 / 30306
|
revízia zariadenia
|
188,20 |
s DPH |
11/11/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
BB -brány spol s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24149 / 30305
|
propagácia a reklama
|
210,00 |
s DPH |
10/11/2024
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4328 / 30304
|
predplatné časopisu Quark na rok 2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
25.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
640181 / 30303
|
kancelársky materiál
|
157,39 |
s DPH |
08/11/2024
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141 / 30302
|
zdravotné potreby zo SF
|
1 225.90 |
s DPH |
06/11/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Kvapka zdravia, spol s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229005338
|
elektrina 1/022
|
1 756.98 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.02.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
DVD Pravda o drogách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
|
|
|
27.09.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200197
|
učebnice anglištiny
|
1 708.50 |
s DPH |
06/09/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
|
|
27.09.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
pracovné odevy a obuv pre žiakov
|
2 776.31 |
s DPH |
01/08/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
vstupenky
|
235,00 |
s DPH |
01/09/2022
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Interegionálny výskumno-rozvojový inštitút |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024110195 / 30309
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024 ochrana osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2500614034
|
vodné, stočné
|
1 115.84 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580902
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092603
|
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
30.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |