|
|
Faktúra |
791568 / 30280
|
učebnice
|
1 108.50 |
s DPH |
07/09/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20228
|
pobytové náklady ERASMUS
|
45 457.80 |
s DPH |
|
03072022
|
04.04.2022 |
|
|
|
GYEEK Club Egyesulet |
|
|
|
22.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20229
|
pobytové náklady
|
1 725.00 |
s DPH |
|
03072022
|
04.04.2022 |
|
|
|
GYEEK Club Egyesulet |
|
|
|
08.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023029 /30373
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
05.12.2023 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202201
|
výmena pneumatiky
|
31,00 |
s DPH |
01/04/2022
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Nagy Tibor - PNEUSERVIS |
|
|
|
22.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160960
|
pracovné odevy a obuv/ERASMUS/
|
413,08 |
s DPH |
04/04/2022
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
kancelársky materiál
|
62,10 |
s DPH |
06/04/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220199
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie
|
30,00 |
s DPH |
08/04/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ing.Erika Kusyová |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86117940
|
Predplatné publikácie PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100808
|
výpočtová technika
|
1 251.80 |
s DPH |
09/04/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
FOCUS s.r.o |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
palety jednorázové
|
96,00 |
s DPH |
10/04/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Bartolomej Tóth - TOBEX |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2222202346
|
tlačivá ŠEVT
|
82,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.04.2022 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
14.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220103337
|
pracovné odevy /ERASMUS/
|
433,39 |
s DPH |
03/04/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
26.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
čistiace potreby
|
102,36 |
s DPH |
13/04/2022
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |