|
|
Faktúra |
3582020
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.09.2020 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202404147 / 30023
|
členský príspevok na rok 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202212
|
členský príspevok 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305441954
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83614058
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
1,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.05.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
zrkadlo 10 ks
|
380,00 |
s DPH |
16/04/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Mgr.J.Balický - M.G.R |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
ozvučenie kultúrného podujatia "Župné dni"
|
300,00 |
s DPH |
01/05/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
LIFTA - Želinský |
|
|
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
Poskytnutnie obslužných služieb pri kultúrnom podujatí
|
360,00 |
s DPH |
02/05/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Graphic Design- F.Fazekaš |
|
|
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8343331103 / 30024
|
telekomunikačné služby- internet
|
28,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242100276 /30022
|
ND do vrtačky
|
21,80 |
s DPH |
04/01/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
GÜDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
09.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
240011 / 30021
|
materiál na údžbu LED svietidiel
|
455,40 |
s DPH |
07/01/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
712024 /30020
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.02.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900122 / 30019
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.02.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023061 / 30018
|
oprava CNC stroja
|
637,20 |
s DPH |
24/11/2023
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24003 / 30017
|
opakované TK vozidla
|
25,00 |
s DPH |
05/01/2024
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24002 / 30016
|
TK a EK vozidla
|
92,00 |
s DPH |
02/01/2024
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30015
|
elektrina
|
242,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |