|
|
Faktúra |
3008009091 / 30211
|
prepravné
|
47,90 |
s DPH |
01/06/2023
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052 /30183
|
kancelársky materiál
|
139,07 |
s DPH |
11/06/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051 /30181
|
kancelársky materiál
|
125,87 |
s DPH |
07/05/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026 / 30213
|
nábytok do učební /IROP/
|
20 672.40 |
s DPH |
|
0402/2023
|
13.07.2023 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329202944 / 30164
|
telekomunikačné služby
|
37,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1923 / 30151
|
strava zamestnancom
|
1 355.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.05.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530070 / 30152
|
kancelársky materiál /ERASMUS/
|
387,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30153
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2323728 /30154
|
tlačiareň
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202323 / 30155
|
členský príspevokl
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900478 /30156
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
05.06.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2222023 / 30157
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.06.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056 / 30158
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
05.06.2023 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
21.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008923 /30159
|
prepravné
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 / 30160
|
elektrina 05/2023
|
456,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30161
|
elektrina 05/2023 KCH
|
1 734.04 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305018 / 30162
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
08.06.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329091664 / 30163
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86123324 / 30165
|
predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4232488100 /30180
|
prenájom oceľových fliaš
|
462,00 |
s DPH |
|
363498274
|
21.06.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
18.07.2023 |