|
|
Faktúra |
182022
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 09/022 ČnT
|
535,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
rámovanie
|
120,00 |
s DPH |
13/09/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mgr.J.Balický - M.G.R |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220288
|
materiál na údržbu
|
784,90 |
s DPH |
12/09/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4282022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.10.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
05.10.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
70,50 |
s DPH |
|
30012009
|
06.10.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314815366
|
telekomunikačné služby
|
38,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314815059
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314707137
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221075
|
materiál na elektroinštalačné práce
|
741,10 |
s DPH |
14/09/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 09/022 KCH
|
1 700.71 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220136
|
obedár dvojdielny + misky
|
165,00 |
s DPH |
03/10/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180762
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.10.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3008008108
|
preprava žiakov
|
19,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5205140781
|
učebnice
|
1 047.13 |
s DPH |
01/10/2022
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5877802291
|
Európa v kocke - publikácia
|
201,15 |
s DPH |
11/09/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12214271
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
34,30 |
s DPH |
04/10/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Kadernícky Servis - Majeríková |
|
|
|
17.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220471
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
16,90 |
s DPH |
05/10/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Hirar company s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3822380726
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
18,38 |
s DPH |
06/10/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
EL NINO PARFUM s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |