|
|
Faktúra |
10202090
|
stavebný dozor
|
1 000.00 |
s DPH |
|
04072020
|
01.10.2020 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
01.07.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20228
|
pobytové náklady /dobropis/
|
273,00 |
s DPH |
|
03072022
|
20.04.2022 |
|
|
|
GYEEK Club Egyesulet |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22203125
|
Jenodrázová ochrana opierky kresla
|
21,54 |
s DPH |
08/06/2022-2
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
MedHelp s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220288
|
Detská sedačka na kadernícke kreslo
|
40,46 |
s DPH |
08/06/2022-3
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
|
|
|
28.06.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20223470
|
Pilové pásy
|
118,49 |
s DPH |
08/06/2022-6
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102022046
|
vypracovanie technickej dokumentácie
|
1 698.00 |
s DPH |
06/06/2022
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200013
|
podanie stravy športová akcia
|
2 473.00 |
s DPH |
08/06/2022
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
KORONA |
|
|
|
04.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2722
|
strava zamestnacov 06/022
|
1 456.05 |
s DPH |
|
01082016
|
29.06.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2622
|
strava žiakov
|
64,00 |
s DPH |
|
01082016
|
29.06.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
272888
|
náradie
|
165,12 |
s DPH |
08/06/2022-4
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Stroje a vybavení s.r.o,. |
|
|
|
30.06.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
01.07.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30105
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1022062670
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
139,00 |
s DPH |
|
30012009
|
01.07.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22110794
|
náradie pre učebné odbory
|
355,80 |
s DPH |
11/6/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
M & B Calibr, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
520081
|
kancelársky materiál
|
47,78 |
s DPH |
15/06/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220188
|
materiál na údržbu
|
68,40 |
s DPH |
14/06/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22019
|
materiál na údržbu
|
29,60 |
s DPH |
13/06/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Oprava kosačky
|
48,20 |
s DPH |
12/06/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
20.07.2022 |