|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
škartovačka 7 ks
|
226,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na zabezpečenie výúčby telesnejj výchovy
|
154,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
132,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemné práce
|
177,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
náradie pre žiakov
|
291,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
TECHFUN s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
sveteľná reťaz
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
videoseminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
121,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Solvent SR, spol.s .r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopis Qaurk rok 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby odbor kaderník
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LED osvetlenie
|
11 467,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR predplatné 2024
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
projektová lampa
|
579,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
AB COM CZEH, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
64,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na zabezpečenie výúčby telesnejj výchovy
|
215,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 650,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |