|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/10/2023
|
graf.zobraz. reklama
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/10/2023
|
stavebný materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
032023
|
Kúpná zmluva č.03/2023
|
11 467,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
13212023
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Antal Pogány |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-0065
|
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancov
|
580,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiaci
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá ŠEVT
|
83,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
|
|
|
Ševt |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečnie pracovnej zdravotnej služby
|
70,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 02/023
|
2 765,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 02/023
|
718,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
1 531,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
09/10/2023
|
zemné práce vykonané mechanizmom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Správa ciest KSK |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezp. výkonu činnosti zodp.osoby pri ochr.osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |