|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 01/023
|
714,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stava žiakom
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
energetické služby
|
5 193,96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
|
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
|
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
|
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
70,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elktrina 01/023
|
2 947,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovaia s.r.o
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochr.os.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
soskch (The Hosting)
|
130,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
soskch.sk(.sk doména)
|
15,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
148,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900051 30001
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
04.01.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
17.02.2023 |