|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30270
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,27 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.09.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334403182 / 30251
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334518465 / 30252
|
telekomunikačné služby
|
36,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30254
|
elektrina 08/023
|
785,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30255
|
elektrina 08/023
|
321,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207503 / 30256
|
tlačivá ŠEVT
|
183,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.09.2023 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
11.08.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30258
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,56 |
s DPH |
|
06112015
|
11.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308018 / 30259
|
zabepečenie pracovnej zdravotnej služby
|
187,50 |
s DPH |
|
30012009
|
12.09.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003 / 30261
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102023075 / 30263
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 650.00 |
s DPH |
|
13072023
|
25.09.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30265
|
sluzby Orange Slovensko a.s.
|
24,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.09.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500833128 / 30266
|
vodné, stočné
|
1 527.26 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
26.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3223 / 30267
|
strava zamestnancom
|
1 020.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.09.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3323 / 30268
|
strava žiakom
|
120,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.09.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023092497 / 30271
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4233151798 / 30249
|
nájom tech.plynov
|
175,58 |
s DPH |
|
363498274
|
04.09.2023 |
|
|
|
Linde Gas s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30272
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,35 |
s DPH |
|
A13999787
|
02.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30273
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
02.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
01/09/2023
|
pracovné oblečenie
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |