|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,56 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabepečenie pracovnej zdravotnej služby
|
187,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 650,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
sluzby Orange Slovensko a.s.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
1 527,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom
|
1 020,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 650,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
77 693,39 |
s DPH |
|
11042023
|
|
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 09/023
|
1 452,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 08/023
|
321,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
11,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |