|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
14,64 |
s DPH |
06/06/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
slkužby Orange Slovensko a.s.
|
24,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
72,34 |
s DPH |
02/07/2023
|
|
|
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fólia
|
905,94 |
s DPH |
01/07/2023
|
|
|
|
|
|
PETOMAR s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 000,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
11 042,02 |
s DPH |
|
11042023
|
|
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
činnosť zváračskej školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nábytok do učební /IROP/
|
20 672,40 |
s DPH |
|
0402/2023
|
|
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
51 070,01 |
s DPH |
|
11042023
|
|
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky /IROP/
|
214 726,80 |
s DPH |
|
02/2023
|
|
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
47,90 |
s DPH |
01/06/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 06/2023
|
1 455,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina 06/2023
|
418,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava a občerstvenie na športovú olympiádu
|
1 535,00 |
s DPH |
17/06/2023
|
|
|
|
|
|
KORONA |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 000,00 |
s DPH |
|
13072023
|
|
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
3 024,39 |
s DPH |
01/08/2023
|
|
|
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |