|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3008009643 / 30426
|
preprava osob
|
69,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312018 / 30433
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
76,50 |
s DPH |
|
30012009
|
12.01.2024 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900033 / 30432
|
penalizačná faktúra
|
27,17 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
12.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
25.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341653528 / 30431
|
telekomunikačné služby
|
37,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341542642 / 30430
|
telekomunikačné služby
|
28,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023034 / 30429
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30428
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30427
|
elektrina 12/023
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252024 / 30425
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.01.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
29/12/2023
|
Energetický certifikát
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ing.Marek Bežovský, PhD. MAX ENERGY |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30424
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023122439 / 30423
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
05.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30422
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30421
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30420
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,30 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30419
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023098 / 30418
|
čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
26/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
29.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
363742394
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
206,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
293/2024
|
Zmluva o poskytovaní prostriedkon na tehotenské štipendiá
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |