|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23301070 /30238
|
online konferencia "Dopady novely školského zákona"
|
82,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
21.08.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332631930 /30232
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332745986 /30233
|
telekomunikačné služby
|
36,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30234
|
elektrina
|
421,87 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30235
|
elektrina
|
862,37 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30236
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,06 |
s DPH |
|
06112015
|
09.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202307018 / 30237
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
67,50 |
s DPH |
|
30012009
|
09.08.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 18.8.2023
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
IROP-Z-302021BNG2-223-68
|
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENáVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU
|
371 962,69 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
13192023
|
Darovacia zmluva
|
472,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Ing.Ivan Beňo |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatko č.1
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.13072023
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
451/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru,ev.č. 451/2023
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
01/08/2023
|
Stravné poukážky
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
13202023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Ing.Ivan Beňo |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102023067 / 30239
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
1 000.00 |
s DPH |
|
13072023
|
22.08.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300046 /30230
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
51 070.01 |
s DPH |
|
11042023
|
04.08.2023 |
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
21.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2381900064 / 30240
|
penalizácia
|
62,67 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
24.08.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
25.08.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123018288 / 30241
|
stravné lístky
|
3 024.39 |
s DPH |
01/08/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |