|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30296
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-207,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300058 / 30282
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
77 693.39 |
s DPH |
|
11042023
|
06.10.2023 |
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336180071 / 30283
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336300430 / 30284
|
telekomunikačné služby
|
37,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
797585 / 30285
|
učebnice
|
465,80 |
s DPH |
13/09/2023
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30286
|
elektrina 09/023
|
1 452.18 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008 / 30287
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30288
|
služby O2 Slovkia s.r.o.
|
3,83 |
s DPH |
|
06112015
|
10.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2344466 / 30289
|
D-Link gigabitový prepínač
|
82,45 |
s DPH |
02/10/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5369350411 / 30290
|
učebnice
|
72,90 |
s DPH |
10/09/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309018 / 30291
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
11.10.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2381900111 / 30292
|
penalizácia
|
237,00 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
13.10.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230282 / 30293
|
učebnice
|
534,00 |
s DPH |
14/09/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082 / 30294
|
čistiace prostriedky
|
133,44 |
s DPH |
05/09/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2233804 / 30295
|
žací nôž do kosačky
|
32,20 |
s DPH |
01/10/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Šivinet s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30297
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-198,67 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
791568 / 30280
|
učebnice
|
1 108.50 |
s DPH |
07/09/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099 / 30306
|
kancelársky materiál
|
137,50 |
s DPH |
10/10/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
10.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30312
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,04 |
s DPH |
|
A13999753
|
31.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
03.11.2023 |