|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2371900193 /30056
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.03.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230006 /30046
|
preprava (rozvojový projekt)
|
350,00 |
s DPH |
03/01/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Jozef Szabó - SZABOTRANS |
|
|
|
27.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302001 /30047
|
Tanečné vystúpenie (rozvojový projekt)
|
465,00 |
s DPH |
09/02/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Komoča-Komócsa OZ |
|
|
|
27.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018 /30048
|
čistiace potreby
|
33,24 |
s DPH |
01/02/2023
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
02.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022524 /30049
|
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
28.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
923 /30050
|
strava zamestnancov
|
580,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
823 /30051
|
strava žiaci
|
38,40 |
s DPH |
|
01082016-3
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 /30055
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
01.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898 /30054
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
01.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580746 /30053
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
01.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 /30052
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
01.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2232201625 /30057
|
tlačivá ŠEVT
|
83,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.03.2023 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
27.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530012 /30044
|
materiál rozvojový projekt
|
134,25 |
s DPH |
15/02/2023
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
27.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230030 /30058
|
materiál na údržbu
|
472,36 |
s DPH |
21/02/2023
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024 /30059
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
03.03.2023 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023 /30060
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.03.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30061
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
01122020
|
03.03.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |