|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1112024 / 30049
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.03.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
06.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345124836 / 30056
|
telekomunikačné služby - internet
|
28,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024 / 30055
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1264004045 / 30054
|
montáž zdvihák
|
564,00 |
s DPH |
02/02/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30053
|
elektrina 02/2024
|
1 133.05 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240053 / 30052
|
materiál na údržbu
|
90,60 |
s DPH |
05/02/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023 / 30051
|
matice na dielenský výťah
|
909,60 |
s DPH |
06/02/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ROBOKOV s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24017 / 30050
|
materiál na údržbu
|
199,15 |
s DPH |
04/02/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900193 / 30048
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
04.03.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410371 / 30058
|
činnosť zváračskej školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
25.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240023 / 30047
|
Lyžiarsky kurz - cestovné nárhady
|
3 000.00 |
s DPH |
03/10/2023
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
MESIM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30046
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,09 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30044
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30045
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30043
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024022396 / 30042
|
činnosť zodpovednej osoby 02/2024
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
29.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
824 / 30041
|
strava žiaci
|
93,60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
23.02.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
924 / 30040
|
strava zamestnancom
|
915,20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
23.02.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345228901 / 30057
|
telekomunikačné služby
|
37,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |