|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01092019
|
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
20.09.2019 |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
PROCURIO s.r.o. |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1982022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.05.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042593
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1722
|
strava žiakom
|
113,00 |
s DPH |
|
01082016
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1622
|
strava zamestnancom
|
1 086.30 |
s DPH |
|
01082016
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2231030
|
prepravné
|
330,00 |
s DPH |
11/04/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
LUMIX Trade spol. s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180335
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.05.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
03.05.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
obedár dvodielny + misky
|
165,00 |
s DPH |
15/04/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2280052903
|
elektrina
|
281,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
02.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220104
|
materiál na údržbu
|
272,21 |
s DPH |
17/04/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
73,50 |
s DPH |
|
30012009
|
05.05.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305545407
|
telekomunikačné služby
|
11,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305545813
|
telekomunikačné služby
|
37,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 04/2022
|
1 634.54 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
09.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina 04/022
|
696,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
členský príspevok 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ASIT.o.z. |
|
|
|
18.05.2022 |
23.05.2022 |