|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
15,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
01.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232023 / 30398
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.01.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220382
|
materiál na údržbu
|
86,62 |
s DPH |
05/12/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
520226
|
kancelársky materiál
|
364,80 |
s DPH |
12/12/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200071
|
strava zamestnacom - Predvianočný pracovný obed
|
1 720.00 |
s DPH |
11/12/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec |
|
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022122537
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
29.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222940
|
ročné preplatné ŠKOLA - manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
30.12.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30397
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
02.01.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008435 /30399
|
preprava žiakov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4922
|
strava pre zamestnancov
|
1 193.40 |
s DPH |
|
01082016
|
22.12.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202212018 /30400
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
70,50 |
s DPH |
|
30012009
|
09.01.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1331179883 /30401
|
služby O2 Slovakia
|
18,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320337683 /30402
|
telekomunikačné služby
|
37,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320226634 /30403
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 / 30404
|
elektrina ČnT
|
944,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.01.2023 |
18.01.2023 |