|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
15,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
03.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
čistiace potreby
|
197,59 |
s DPH |
16/09/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
04.11.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220136
|
obedár dvojdielny + misky
|
165,00 |
s DPH |
03/10/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3008008108
|
preprava žiakov
|
19,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5205140781
|
učebnice
|
1 047.13 |
s DPH |
01/10/2022
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5877802291
|
Európa v kocke - publikácia
|
201,15 |
s DPH |
11/09/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12214271
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
34,30 |
s DPH |
04/10/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Kadernícky Servis - Majeríková |
|
|
|
17.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220471
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
16,90 |
s DPH |
05/10/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Hirar company s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3822380726
|
kadernícke potreby pre odbor kaderník
|
18,38 |
s DPH |
06/10/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
EL NINO PARFUM s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
702267
|
plnospektrálna žiarivková trubica
|
225,00 |
s DPH |
08/10/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206332
|
odp.nádobka veľkoplošná tlačiareň
|
59,46 |
s DPH |
09/10/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
zameranie elektrickej a kanalizačnej prípojky
|
260,00 |
s DPH |
10/10/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
GEOALEX - Alexander Varkonda |
|
|
|
04.11.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220314
|
materiál na údržbu garážov
|
3 773.06 |
s DPH |
02/10/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
27.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 09/022 KCH
|
1 700.71 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220315
|
materiál na údržbu a náradie
|
456,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
04.11.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5293476141 / 30334
|
materál krúžková činnosť
|
230,37 |
s DPH |
07/12/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |