|
|
Faktúra |
10202090
|
stavebný dozor
|
1 000.00 |
s DPH |
|
04072020
|
01.10.2020 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2280052903
|
elektrina
|
281,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
vykonanie verejného obstarávania
|
550,00 |
s DPH |
09/06/2022
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
A-Z REAL STAV s.r.o. |
|
|
|
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072705
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0349581249
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
01.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580746
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
01.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0349580902
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
01.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
22,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
01.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
01.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
15.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
nájom nebytového priestoru
|
519,05 |
s DPH |
|
01072022
|
01.08.2022 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022028
|
prívesný vozík
|
1 395.00 |
s DPH |
10/06/2022
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
VERAKO s.r.o. |
|
|
|
03.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3372022
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.08.2022 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2352024 / 30150
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
06.06.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
13.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
03.08.2022 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180620
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
04.08.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202207018
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
67,50 |
s DPH |
|
30012009
|
04.08.2022 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2300151173
|
elektrina ČnT
|
487,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290005338
|
elektrina 07/022 KCH
|
909,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311131622
|
telekomunikačné služby
|
36,85 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311131253
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2022 |
22.08.2022 |