|
|
Faktúra |
20251225/30435
|
PZS december 2025
|
91,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4240671770/3019
|
Dlhodobý prenájom S12 na rok 2026
|
119,03 |
s DPH |
|
30470526
|
28.01.2026 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383176908/3032
|
Tel. hovory + internet
|
92,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26003/3031
|
TK a EK služobného vozidla Škoda Fábia
|
98,00 |
s DPH |
05/01/2026
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
632026/3030
|
BOZP a PO 1/2026
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5880461652/3029
|
SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu EP Pribeník
|
6,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5880454613/3028
|
Mobilné hovory
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5880461039/3027
|
Mobilné hovory
|
23,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10262969/ZF1
|
Hosting
|
324,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
WebSupport s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5880461409/3025
|
Mobilné hovory
|
23,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
426/3024
|
Záloha na obedy február 2026
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
326/3023
|
Režijné náklady - žiaci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226/3022
|
Obedy za január 2026
|
2 170,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200283/ZF32026
|
Školské tlačivá
|
368,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Ševt |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1701286402/3021
|
PHM
|
342,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26001/3020
|
Predlžovák, Vidlica, Zásuvka, skrutka, ventil ....
|
142,30 |
s DPH |
10/01/2026
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4240671766/3018
|
Dlhodobý prenájom SO1 na rok 2026
|
119,03 |
s DPH |
|
30470518
|
28.01.2026 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383176877/3034
|
Telefónne hovory ŠH
|
9,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102630123/3017
|
Doména
|
20,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
WebSupport s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102629696
|
Hosting
|
324,57 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
WebSupport s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |