|
Objednávka |
07/05/2023
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
363607495
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
385,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
10/06/2023
|
Šachové hodiny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
08/06/2023
|
Multifunkčné laserové zariadenie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
13122023
|
Darovacia zmluva
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Angelika Godzsáková |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
07/06/2023
|
Multifunkčné atramentovú tankovú tlačiareň
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
06/06/2023
|
čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
05/06/2023
|
lak na vlasy
|
50,00 |
s DPH |
|
05/06/2023
|
12.06.2023 |
|
|
|
ELNINO PARFUM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
04/06/2023
|
Znalecký posudok
|
120,00 |
s DPH |
|
04/06/2023
|
11.06.2023 |
|
|
|
Ing.Ladislav Sarvaš |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
13182023
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Arpad Tamók |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
13172023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2023 |
|
|
|
Združenie rodičov pri SOŠ -Szakközépiskola |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8330976418 / 30205
|
telekomunikačné služby
|
37,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306018 / 30207
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
10.07.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500833128 / 30266
|
vodné, stočné
|
1 527.26 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
26.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123018288 / 30241
|
stravné lístky
|
3 024.39 |
s DPH |
01/08/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30247
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023082507 / 30246
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpoved.osoby pri ochrane os.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
31.08.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30245
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30244
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30243
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |