|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
64,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
videoseminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopis Qaurk rok 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby odbor kaderník
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LED osvetlenie
|
11 467,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ELITEC s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR predplatné 2024
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
projektová lampa
|
579,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
AB COM CZEH, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
DIREKTOR PROFI - preplané 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál krúžková činnosť
|
89,66 |
s DPH |
03/11/2023
|
|
|
|
|
|
Paketo group s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,06 |
s DPH |
|
06112015
|
|
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
110,20 |
s DPH |
01/11/2023
|
|
|
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
38,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vstupenky - prehliadka
|
231,50 |
s DPH |
06/10/2023
|
|
|
|
|
|
Múzeum a KC južného Zemplína |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
škartovačka 7 ks
|
226,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
sveteľná reťaz
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál odborný výcvik
|
527,40 |
s DPH |
02/11/2023
|
|
|
|
|
|
AGENTÚRA UHAL |
|
|
|
|
06.12.2023 |