|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2317559 /30107
|
Asus ExpertBook
|
413,90 |
s DPH |
06/04/2023
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5022305971 /30132
|
Prredplatné 2024 "Práca,mzdy a odmeňovanie"
|
116,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230115 /30138
|
materiál na údržbu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008806 /30134
|
prepravné
|
37,90 |
s DPH |
09/03/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23040052 /30110
|
lekárnička drevená
|
71,40 |
s DPH |
05/04/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304018 /30133
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
10.05.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1862023 /30126
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.05.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023102604 /30103
|
spojena-skola.sk/hosting/
|
102,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023104788 /30104
|
spojena-skola.sk/.sk.doména/
|
17,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30123
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530060 /30109
|
balón (kadernícka súťaž)
|
11,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23012 /30120
|
TK vozidla
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048 /30128
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
05.05.2023 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900407 /30127
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.05.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220461 /30108
|
potlač tričiek (ERASMUS +)
|
336,00 |
s DPH |
04/04/2023
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
GNK-FOTOLAB |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1423 /30122
|
strava zamestnancov 04/2023
|
787,60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
170816 / 30102
|
kadernícke potreby /kadernícka súťaž vecný dar/
|
192,90 |
s DPH |
03/04/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ELEKTRO - Bodzáš |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
170820 /30112
|
kadernícke potreby /kadernícka súťaž vecný dar/
|
58,00 |
s DPH |
03/04/2023
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
ELEKTRO - Bodzáš |
|
|
|
02.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30131
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |