|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30421
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30428
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30427
|
elektrina 12/023
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
19.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009643 / 30426
|
preprava osob
|
69,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252024 / 30425
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.01.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30424
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023122439 / 30423
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
05.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30422
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30420
|
služby Orange Slovensko a,s,
|
23,30 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341542642 / 30430
|
telekomunikačné služby
|
28,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30419
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023098 / 30418
|
čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
26/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
29.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300085 / 30417
|
strava - slávnostná pracovná porada /SF/
|
1 450.00 |
s DPH |
28/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
KORONA |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5114 / 30416
|
vstupenky / SF/
|
286,00 |
s DPH |
22/11/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Divadlo Thalia Szinház |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230360 / 30415
|
preprava zamestnancov /SF/
|
500,00 |
s DPH |
27/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12300001 / 30414
|
plech
|
4 450.60 |
s DPH |
23/11/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
LJ Partners s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1182023 / 30413
|
elektrorevízia pavilónov B a PV
|
1 968.00 |
s DPH |
14/12/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023034 / 30429
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341653528 / 30431
|
telekomunikačné služby
|
37,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2024 |
16.01.2024 |