|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na upratovanie
|
120,05 |
s DPH |
04/03/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
63,80 |
s DPH |
20/02/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poverenie zváračského technológa
|
216,00 |
s DPH |
08/01/2023
|
|
|
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
|
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
TK a EK motorového vozidla
|
85,00 |
s DPH |
03/03/2023
|
|
|
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
trávna zmes
|
110,00 |
s DPH |
10/03/2023
|
|
|
|
|
|
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
430,49 |
s DPH |
07/01/2023
|
|
|
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava a občerstvenie (soc.fond)
|
1 650,00 |
s DPH |
22/02/2023
|
|
|
|
|
|
KORONA |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby- internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
výmena tecnických plynov
|
217,55 |
s DPH |
23/02/2023
|
363498274
|
|
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom 03/2023
|
1 047,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezp. výkonu činnosti zodp.osoby pri ochr.osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ISIC klasik (ERASMUS+)
|
243,00 |
s DPH |
08/03/2023
|
|
|
|
|
|
CKM Združenie pre študentov |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
1 531,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
37,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek
|
238,63 |
s DPH |
02/04/2023
|
|
|
|
|
|
Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
oprava motorového vozidla
|
286,29 |
s DPH |
06/03/2023
|
|
|
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Asus ExpertBook
|
413,90 |
s DPH |
06/04/2023
|
|
|
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |