|
|
Faktúra |
3008009711 / 30028
|
prepravné
|
6,90 |
s DPH |
31/12/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008 / 30005
|
prepravné
|
60,00 |
s DPH |
30/12/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017 / 30004
|
energetický certifikát budovy
|
600,00 |
s DPH |
29/12/2023
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MAX ENERGY - Ing. Bežovský |
|
|
|
30.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2300085 / 30417
|
strava - slávnostná pracovná porada /SF/
|
1 450.00 |
s DPH |
28/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
KORONA |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230360 / 30415
|
preprava zamestnancov /SF/
|
500,00 |
s DPH |
27/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023098 / 30418
|
čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
26/12/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
29.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170920 / 30411
|
klimatizácia
|
1 679.00 |
s DPH |
25/12/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ELEKTRO - Bodzáš |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
čistiace prostriedky
|
126,62 |
s DPH |
25/12/2021
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
čistiace prostriedky
|
126,62 |
s DPH |
25/12/2021
|
|
€ |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23188 / 30408
|
materiál krúžková činnosť
|
344,50 |
s DPH |
24/12/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22001
|
inzercia v časopise BEST, stolové kalendáre
|
336,00 |
s DPH |
24/12/2021
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
FLASH company-Čorosová |
|
|
|
20.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
inzercia v časopise BEST, stolové kalendáre
|
336,00 |
s DPH |
24/12/2021
|
|
€ |
|
|
|
FLASH company-Čorosová |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2023061 / 30018
|
oprava CNC stroja
|
637,20 |
s DPH |
24/11/2023
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530222 / 30409
|
kancelársky materiál
|
178,33 |
s DPH |
23/12/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220002
|
obedár dvojdielny + misky
|
150,00 |
s DPH |
23/12/2021
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
obedár dvojdielny + misky
|
150,00 |
s DPH |
23/12/2021
|
|
€ |
|
|
|
Alexiba s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12300001 / 30414
|
plech
|
4 450.60 |
s DPH |
23/11/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
LJ Partners s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
výmena tecnických plynov
|
217,55 |
s DPH |
23/02/2023
|
363498274
|
|
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231763900 /30083
|
výmena tecnických plynov
|
217,55 |
s DPH |
23/02/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Linde Gas s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23088 / 30397
|
materiál na údržbu
|
47,30 |
s DPH |
22/12/2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
16.01.2024 |