|
|
Faktúra |
20250525 / 30144
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
06.06.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4238715587 / 30149
|
prenájom plyn.fĺiaš
|
630,99 |
s DPH |
|
30311131
|
06.06.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4238715592 / 30150
|
prenájom plyn.fĺiaš
|
70,11 |
s DPH |
|
30311126
|
06.06.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7425 / 30151
|
revízia hasiacich prístrojov
|
353,90 |
s DPH |
18/04/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5250009435 / 30152
|
čistiace prostriedky
|
33,76 |
s DPH |
01/06/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
PAPERMAX s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2282025 / 30143
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.06.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500085 / 30142
|
materiál krúžková činnosť
|
140,55 |
s DPH |
02/06/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
VKW, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
Objednávka |
02/06/2025
|
Jazierkový filter
|
139,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
VKW,s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30141
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5411245662 / 30140
|
MTZ /ERASMUS+/
|
151,25 |
s DPH |
08/05/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25063 / 30139
|
propagácia školy /RÉGIÓ/
|
92,25 |
s DPH |
17/04/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900478 / 30138
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.06.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252771 / 30137
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
01/06/2025
|
Mriežka do pisoára
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
PAPERMAX,s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
11/05/2025
|
potreby pre žiakov
|
117,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
10/05/2025
|
kancelárske potreby
|
83,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
09/05/2025
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1825 /30135
|
strava pre zamencov 05/2025
|
1 328.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1725 / 30136
|
strava pre žiakov
|
12,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30132
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |