|
Zmluva |
1000000579/2025/S02
|
Zmluva o poskytovaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
|
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0192023 /30106
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/03/2023
|
servis tlačiarne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
08/10/2023
|
oprava práčky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Štefan Cziránka -Cziránka |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
05/02/2018
|
Rámcová zmluva na dodanie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydávateľstvo tlačív a.s. ŠEVT |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3125/30355
|
Režia na obedy - žiaci
|
4,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
04.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025/30356
|
Záloha na obedy december 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
04.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2525/30258
|
Strava + réžia
|
2 882,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
06.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/303
|
Obedy - záloha na január 2026
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2425/30275
|
Záloha na objednané obedy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2925/30354
|
Obedy - doplatok za november 2025
|
2 144.40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
04.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2725/30321
|
Záloha na obedy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2825/30298
|
Obedy - doplatok za október 2025
|
2 421,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25/30417
|
Obedy zamest - december 2025
|
551,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1121
|
strava žiakom
|
100,00 |
s DPH |
|
01082016
|
01.10.2021 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
27.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
622
|
obedy pre žiakov
|
11,00 |
s DPH |
|
01082016
|
01.03.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
822
|
obedy pre zamestnancov
|
984,30 |
s DPH |
|
01082016
|
01.03.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5419
|
strava zamestnancov
|
438,60 |
s DPH |
|
01082016
|
19.12.2019 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
19.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1122
|
strava zamestnacom 03/2022
|
1 473.90 |
s DPH |
|
01082016
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
11.04.2022 |
21.04.2022 |