• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019003 Prenájom technologického zariadenia - CNC frezovačky 1 250.00 s DPH 03/2015 08.02.2019 DIDACTIC Martin s.r.o. 15.02.2019 26.02..2019
    Faktúra 6800900485 audio prijímač + zosilňovač 2x3W 13,35 s DPH 02/01/2019 17.01.2019 GM Electronic Slovakia , spol.s.r.o. 17.01.2019 26.02..2019
    Faktúra 190014 štartovné v súťaží Autoopravár Junior 70,00 s DPH 16.01.2019 Cech predajcov a autoservisov SR 11.01.2019 26.02..2019
    Faktúra 20900357 materiál - plech čierny valcovaný 34,08 s DPH 03/01/2019 16.01.2019 KOVIAN s.r.o. 16.01.2019 26.02..2019
    Zmluva 03/2025 Darovacia zmluva 03/2025 150,00 s DPH 13.01.2025 Beáta Brezová Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 13.01.2025
    Zmluva 02/2025 Darovacia zmluva 02/2025 150,00 s DPH 13.01.2025 Monika Kulcsárová Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 13.01.2025
    Zmluva 01/2025 Darovacia zmluva 01/2025 150,00 s DPH 13.01.2025 Ing.Mária Šipošová Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 13.01.2025
    Zmluva 30199361 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 180,00 s DPH 10.01.2025 LINDE GAS s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 8360860937 / 30321 telekomunikačné služby - internet 33,00 s DPH 06.12.2024 Slovak Telekom,a.s 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024129 / 30327 skladovanie a služby 180,00 s DPH 09.12.2024 DMS - SERVICES s.r.o. 12.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2290005338 / 30326 elektrina 11/2024 1 488.84 s DPH 09.12.2024 VSE 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5240164 / 30325 projektor 643,20 s DPH 03/12/2024 09.12.2024 Avalon IT s.r.o. 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5240160 / 30324 projektor 643,20 s DPH 12/11/2024 09.12.2024 Avalon IT s.r.o. 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 24131 / 30323 materiál na cvičnú prácu odbor murár 127,40 s DPH 04/12/2024 06.12.2024 Lorincz Juraj EXTRA 12.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 3008010775 / 30322 prepravné 57,00 s DPH 01/12/2024 06.12.2024 ARRIVA a.s. 12.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 240343 / 30318 materiál na údržbu 60,28 s DPH 02/12/2024 05.12.2024 Belax spol.s.r.o 10.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024110195 / 30309 výkon zodpovednej osoby 11/2024 ochrana osob.údajov 39,60 s DPH ZO2020A14530-2 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 0349581249 / 30319 služby Orange Slovensko a.s. 23,00 s DPH 06.12.2024 Orange Slovensko, a.s. 10.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 640189 / 30329 kanc.materiál 91,85 s DPH 13/11/2024 10.12.2024 REGIO spol. s.r.o 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5114 / 30317 vstupenky 400,00 s DPH 09/11/2024 05.12.2024 Divadlo Thalia Szinház 06.12.2024 20.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4040