|
|
Faktúra |
4238104901 / 30088
|
nájom tech.plynov
|
39,57 |
s DPH |
|
363498274
|
09.04.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202615522/30493
|
Pracovné odevy pre žiakov
|
120,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Ľubica, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF147/30490
|
Inštalácia kamerového systému v areály Agrokruhy
|
34 815,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1701371381/30491
|
PHM
|
76,33 |
s DPH |
|
12/2025
|
18.09.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
15726/30484
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu EP Pribeník
|
499,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1701311462/30492
|
PHM PČ AŠ
|
201,54 |
s DPH |
|
12/2025
|
18.09.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2602368/30487
|
Mäso a mäsové výrobky
|
305,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
FBR, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
560126/30488
|
Servítky, príbor
|
35,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
REGIO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526070876/30489
|
Edukačné publikácie
|
2 130.00 |
s DPH |
04/09/2026
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005/30482
|
Organizačné, cestovné a pobytové náklady ERASMUS+
|
75 579,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
EDUNET EUROPE ,n.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
17200311/30475
|
Potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s s.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260117593/30486
|
Organza satén v zlatej farbe
|
78,84 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
THEMIRA, s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810244/30463
|
Elektrická energia
|
738,07 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810242/30465
|
Elektrická energia
|
3 042.79 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130481/30467
|
Elektrická energia - nedoplatok za jún
|
28,92 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7011130482/30468
|
Elektrická energia - nedoplatok za júl
|
489,67 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112810241/30462
|
Elektrická energia
|
625,56 |
s DPH |
|
11/2025
|
11.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098/30476
|
Energetické služby EP Viničky
|
1 621,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3126/30478
|
Záloha na obedy september
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
15.09.2026 |