|
Objednávka |
07/05/2025
|
Filament do 3 D tlačiarne
|
147,67 |
s DPH |
|
07/05/2025
|
28.05.2025 |
|
|
|
ALZA.cz.a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Darovacia zmluva 09/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Jozef Poľák |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032 / 30127
|
čiastiace prostriedky
|
124,87 |
s DPH |
06/05/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500028 / 30126
|
počítače 2 ks
|
1 456.32 |
s DPH |
01/05/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
COOL Be s.r.o., |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250109 / 30128
|
MTZ krúžková činnosť
|
195,63 |
s DPH |
05/05/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031 / 30125
|
rohože
|
72,32 |
s DPH |
16/04/2025
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2528004 /30123
|
tlačiareň + náplň
|
292,89 |
s DPH |
02/05/2025
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250078 / 30124
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
06/05/2025
|
čiastiace prostriedky
|
124,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30122
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,74 |
s DPH |
|
06112015
|
13.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
03/05/2025
|
oprava zariadení
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Pikó Juraj - PIKO |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/05/2025
|
služba manažer kyberbezpečnosti
|
172,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
05/05/2025
|
stavebný materiál
|
195,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000163 / 30120
|
prepravné
|
59,50 |
s DPH |
11/03/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/05/2025
|
počítače
|
1 456,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
COOL Be s.r.o., |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30121
|
elektrina 04/2025
|
814,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02/05/2025
|
Tlačiareň s náplňou
|
295,89 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368895806 / 30117
|
telekomunikačné služby 04/2025
|
38,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047 / 30119
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828387 / 30118
|
telekomunikačné služby - internet 04/2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |