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Faktúra |
70881101 / 30236
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
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20,52 |
s DPH |
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03.09.2024 |
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KOMENSKY, s.r.o |
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23.09.2024 |
20.09.2024 |
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Faktúra |
2407167 / 30225
|
učebnice
|
952,00 |
s DPH |
05/07/2024
|
|
28.08.2024 |
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Richard Šrobár - Littera |
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04.09.2024 |
20.09.2024 |
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Faktúra |
202408018 / 30235
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
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112,50 |
s DPH |
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30012009
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03.09.2024 |
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PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
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19.09.2024 |
20.09.2024 |
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Faktúra |
2471900693 / 30234
|
energetické služby
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5 193.96 |
s DPH |
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DKT/ZoS/59/2012
|
02.09.2024 |
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Veolia Energia Komfort, a.s. |
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19.09.2024 |
20.09.2024 |
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Faktúra |
2024080121 / 30233
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024 ochrana osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.09.2024 |
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|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
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10.09.2024 |
20.09.2024 |
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Faktúra |
0349580902 /30229
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
02.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
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|
|
10.09.2024 |
20.09.2024 |
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|
Faktúra |
0349581249 / 30232
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
02.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30230
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,14 |
s DPH |
|
A13999753
|
02.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
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Faktúra |
0349559898 / 30231
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
02.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055 / 30228
|
pracovné odevy a obuv
|
2 688.23 |
s DPH |
04/08/2024
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
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Faktúra |
2024054 / 30227
|
čistiace prostriedky
|
125,42 |
s DPH |
03/08/2024
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407196 / 30226
|
učebnice
|
505,30 |
s DPH |
08/07/2024
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206505 / 30224
|
tlačivá ŠEVT
|
153,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.08.2024 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
23.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2406972 / 30223
|
učebnice
|
180,00 |
s DPH |
01/08/2024
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0662024 / 30222
|
Oprava bleskozvodu
|
3 797.93 |
s DPH |
09/04/2024
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
20.09.2024 |
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|
Faktúra |
229005338
|
elektrina 1/022
|
1 756.98 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.02.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
DVD Pravda o drogách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
|
|
|
27.09.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200197
|
učebnice anglištiny
|
1 708.50 |
s DPH |
06/09/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
|
|
27.09.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
pracovné odevy a obuv pre žiakov
|
2 776.31 |
s DPH |
01/08/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |