|
Objednávka |
03/05/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
04/05/2023
|
elektroinštal.materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
E.M.A. - Elektromateriál s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008923 /30159
|
prepravné
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30161
|
elektrina 05/2023 KCH
|
1 734.04 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023102604 /30103
|
spojena-skola.sk/hosting/
|
102,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2423 / 30188
|
obedy žiakov
|
40,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.06.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003184 /30175
|
ASC agenda Komplet 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o Bratislava |
|
|
|
21.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3823312557 / 30176
|
kadernícke potreby
|
40,94 |
s DPH |
05/06/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
EL NINO PARFUM s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201231304 /30177
|
HP ProOne 440 G9 AiO s príslušenstvom
|
20 592.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.06.2023 |
|
|
|
K_CORP s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232100475 /30178
|
geotextília
|
1 222.09 |
s DPH |
09/06/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
PETOMAR s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301594 /30179
|
šachovnica , šachové hodiny
|
236,10 |
s DPH |
10/06/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4232488100 /30180
|
prenájom oceľových fliaš
|
462,00 |
s DPH |
|
363498274
|
21.06.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051 /30181
|
kancelársky materiál
|
125,87 |
s DPH |
07/05/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053 /30182
|
kancelársky materiál
|
340,31 |
s DPH |
12/06/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052 /30183
|
kancelársky materiál
|
139,07 |
s DPH |
11/06/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050 /30184
|
kancelársky materiál
|
161,92 |
s DPH |
07/05/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23000993 /30185
|
zvárací drôt cvičné práce žiakov
|
250,50 |
s DPH |
14/06/2023
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
TRADEBAL s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230188 /30186
|
materiál cvičná práca
|
209,74 |
s DPH |
18/06/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
30.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2323 /30187
|
obedy zamestnancov
|
1 355.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.06.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23040 / 30189
|
materiál na údržbu
|
141,50 |
s DPH |
19/06/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |