|
|
Faktúra |
3482023 / 30250
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
06.09.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300058 / 30282
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
77 693.39 |
s DPH |
|
11042023
|
06.10.2023 |
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336300430 / 30284
|
telekomunikačné služby
|
37,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30223
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
31.07.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
filament /rozvojový projekt/
|
70,10 |
s DPH |
07/02/2023
|
|
|
|
|
|
Mr.Code s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173/ 30318
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-14,52 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173/ 30319
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-12,42 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173/ 30320
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-9,86 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30321
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-59,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23072 / 30322
|
materiál na údržbu
|
198,85 |
s DPH |
11/10/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32088 / 30323
|
propagácia a reklama
|
204,00 |
s DPH |
12/10/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
|
|
|
10.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900833 / 30324
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.11.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30325
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4233707579 / 30326
|
nájom nádob technické plyny
|
87,79 |
s DPH |
|
363498274
|
02.11.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné
|
77,10 |
s DPH |
01/01/2023
|
|
|
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
148,85 |
s DPH |
04/01/2023
|
|
|
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nákup OPP
|
370,97 |
s DPH |
02/02/2023
|
|
|
|
|
|
GoBaKo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
37,70 |
s DPH |
04/02/2023
|
|
|
|
|
|
I.S.D. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kadernícke potreby
|
25,68 |
s DPH |
03/02/2023
|
|
|
|
|
|
LA MakeUp Sp.z.o.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173/ 30316
|
elektrina - opravná faktúra /vrátenie/
|
-14,36 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |