|
|
Faktúra |
321
|
strava zamestnancom 05/2021
|
1 394.85 |
s DPH |
|
01082016
|
31.05.2021 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2170754
|
príslušenstvo k sústruhu
|
108,00 |
s DPH |
06/05/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MARKARGO s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122021
|
vzdelávanie učiteľa
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
JASlovensko,n.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70881101
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
01122020
|
02.06.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
16.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
02.06.2021 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
09/05/2021
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Era Novum s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180472
|
energetické služby
|
5 256.24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.06.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122072
|
vzdelávací program
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
JASlovensko,n.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
22.06.2021 |
|
Objednávka |
17/04/2025
|
časopis regio
|
92,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |