|
Objednávka |
02/01/2025
|
počítače
|
12 325,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
COOL Be s.r.o., |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Zmluva
|
8 097,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024135 / 30360
|
skladovanie a ostatné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Darovacia zmluva 03/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Beáta Brezová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Darovacia zmluva 01/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Ing.Mária Šipošová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Darovacia zmluva 02/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Monika Kulcsárová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/01/2025
|
kadernícke potreby
|
291,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412018 / 30359
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
13.01.2025 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
17.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30358
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,12 |
s DPH |
|
06112015
|
10.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
30199361
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362526584 / 30356
|
telekomunikačné služby
|
37,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283131 / 30357
|
vodné, stočné
|
1 002.33 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362454788 / 30355
|
telekomunikačné služby - inernet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30353
|
elektrina 12/2024
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3008010873 / 30354
|
prepravné
|
41,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242025 / 30352
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
07.01.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30351
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30347
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,05 |
s DPH |
|
A13999771
|
31.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30346
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
31.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024120233 / 30350
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
31.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |