|
Zmluva |
08/2025
|
Darovacia zmluva 08/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Oto Gaňo |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/04/2025
|
spotrebný materiál
|
81,61 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
09/04/2025
|
hliníková tyč
|
137,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Metal Servis centre IMC Slovakia |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
08/04/2025
|
zváračské materiály
|
47,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025/30093
|
čistiace prostriedky
|
145,23 |
s DPH |
06/04/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
25.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
07/04/2025
|
hliník guľatý
|
129,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Conrad Electronic |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000074 / 30090
|
preprava osob
|
50,00 |
s DPH |
06/02/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025117658 / 30091
|
doména spojena-skola.sk
|
19,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025114652 / 30092
|
webhosting spojena-skola.sk
|
175,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30089
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,06 |
s DPH |
|
06112015
|
10.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510603 / 30084
|
činnosť zváračskej školy
|
73,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
550041 / 30085
|
kancelársky materiál
|
321,95 |
s DPH |
10/03/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9773063830 / 30086
|
elektromateriál
|
146,86 |
s DPH |
02/04/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Conrad Electronic |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30083
|
elektrina 03/025
|
1 033.17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4238104901 / 30088
|
nájom tech.plynov
|
39,57 |
s DPH |
|
363498274
|
09.04.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093 / 30087
|
kadernícke potreby
|
199,41 |
s DPH |
05/04/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367309122 / 30081
|
telekomunikačné služby
|
38,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367236324 / 30082
|
telekomunikačné služby-internet
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2521740 / 30079
|
tlačiareň + atrament
|
295,89 |
s DPH |
04/04/2025
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202507725 / 30080
|
materiál odborný výcvik
|
47,49 |
s DPH |
03/04/2025
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
23.04.2025 |