|
Objednávka |
18/04/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/04/2025
|
rohožka
|
72,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Ing. Gustáv Pandy - PANDY-REMPEX |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003798 / 30107
|
náradie odbor murár
|
112,63 |
s DPH |
13/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS Nitra |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25038 / 30105
|
materiál na údržbu
|
47,70 |
s DPH |
14/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30104
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14/04/2025
|
stavebný materiál
|
47,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/04/2025
|
elektrické miešadlo na stavebný materiál
|
112,63 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Oto Hroba-STEPS |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11/04/2025
|
elektrický zámok
|
690,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
FABKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30100
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/04/2025
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/04/2025
|
eletromateriál
|
46,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9773608361 / 30101
|
materiál krúžková činnosť
|
129,15 |
s DPH |
07/04/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Conrad Electronic |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30102
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25031 / 30099
|
materiál na údržbu
|
81,61 |
s DPH |
10/04/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
11
|
Zmluva o poskytnutí pohľadávky
|
16 714,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Košický samosprávny kraj |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250084 / 30098
|
materiál na údržbu
|
135,12 |
s DPH |
12/03/2025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
29.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102 / 30096
|
pobytové a cestovné náklady
|
28 592.60 |
s DPH |
|
07/2025
|
24.04.2025 |
|
|
|
Kiitos Consulting Kft. |
|
|
|
28.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20256 / 30095
|
organizačné náklady
|
5 400.00 |
s DPH |
|
06/2025
|
24.04.2025 |
|
|
|
GYEEK Club Egyesulet |
|
|
|
28.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22512041 / 30097
|
materiál krúžok elekt.
|
50,60 |
s DPH |
08/04/2025
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
AV-EL mak.Jozef Ferko |
|
|
|
24.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503761/ 30094
|
materiál cvičné práce
|
161,60 |
s DPH |
09/04/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
21.05.2025 |