|
|
Faktúra |
83614058 / 30122
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,74 |
s DPH |
|
06112015
|
13.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30121
|
elektrina 04/2025
|
814,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
23.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000163 / 30120
|
prepravné
|
59,50 |
s DPH |
11/03/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Objednávka |
02/05/2025
|
Tlačiareň s náplňou
|
295,89 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/05/2025
|
počítače
|
1 456,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
COOL Be s.r.o., |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047 / 30119
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368895806 / 30117
|
telekomunikačné služby 04/2025
|
38,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828387 / 30118
|
telekomunikačné služby - internet 04/2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30113
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251140 / 30109
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
05.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1525 / 30115
|
strava zamestnancom 04/025
|
1 135.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
05.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1425 / 30116
|
strava žiaci 04/025
|
24,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
05.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900407 / 30108
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
05.05.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502512 / 30112
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252406227 / 30110
|
materiál krúžok elekt.
|
47,26 |
s DPH |
12/04/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912025 / 30111
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250425 / 30114
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
05.05.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12500540 / 30106
|
materiál na údržbu
|
69,80 |
s DPH |
11/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
FABKA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/04/2025
|
časopis regio
|
92,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LELESPRESS - Kopasz |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30103
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,59 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |