|
|
Faktúra |
250163/30418
|
Vianočný obed
|
1 080.00 |
s DPH |
24/11/2025
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
M.F.S. spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
23.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25180/30419
|
Školské stoličky
|
1 625.00 |
s DPH |
28/12/2025
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
NATEX - Ing-Štefan Petrek |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
Objednávka |
30/12/2026
|
vyhotovenie dokumentácie BOZP
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Peter Naď - VIMAP Bezpečnostná služba |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
31/12/2025
|
preprava žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25/30417
|
Obedy zamest - december 2025
|
551,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1701271359/30414
|
PHM
|
166,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2030000840/30412
|
Preprava osôb
|
45,01 |
s DPH |
17/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ARRIVA Michalovce a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025108/30415
|
Servis prehliadka pokladnice
|
43,00 |
s DPH |
23/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Ing. Molnár Árpad - POMO |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025107/30416
|
Kancelárske potreby
|
87,46 |
s DPH |
27/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Ing. Arpád Molnár . POMO |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25132/30413
|
Krabica, vidlica, istič, kliešte, nátrubok, chránič ......
|
829,07 |
s DPH |
25/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SK1325000734/30409
|
Revízia GE zariadenia
|
268,14 |
s DPH |
22/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125060/30410
|
Tonery
|
1 004.00 |
s DPH |
23/11/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová-Netcomp |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
550156/30411
|
Kancelársky papier - 27 bal
|
110,16 |
s DPH |
26/12/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
REGIO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251243/30405
|
Hriadel, olej
|
60,49 |
s DPH |
11/12/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
FEBRA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251242/30406
|
Vysávač
|
82,99 |
s DPH |
11/12/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
FEBRA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251244/30407
|
Kolen, lapač, rúra, hadica ....
|
124,49 |
s DPH |
24/12/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
FEBRA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501514915/30408
|
Voda
|
175,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250160/30403
|
Obedy
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
M.F.S, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
17.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1121225/30402
|
OP a OS ELI vinná pivnica, uzemnenia kaštieľa, dielni a garáže
|
885,60 |
s DPH |
09/11/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Andre jSuszter - Bandotherm |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
17.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25136/30401
|
Primalex, stierka, valcek, rukavice
|
403,30 |
s DPH |
16/12/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Juraj Lorincz EXTRA |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
17.12.2025 |
15.12.2025 |