Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/9/2022	Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov	max2000	s DPH			26.09.2022				ARRIVA a.s.	Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola	Mgr.Enikö Pogányová	riaditeľ školy		06.10.2022
	Zmluva	2/12/2022	Rámcová zmluva	max2000	s DPH			15.12.2022				REGIO spol. s.r.o	Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola	Mgr.Enikö Pogányová	riaditeľ školy		16.12.2022
	Zmluva	01082016-3	Dodatok č.3 k zmluve č.01082016	max10000	s DPH			20.12.2022				Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola	Mgr. Enikő Pogányová	riaditeľka školy		29.12.2022
	Zmluva	3/12/2022	Rámcová zmluva	max.2000	s DPH			19.12.2022				POMO -Ing.Molnár	Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola	Mgr. Enikő Pogányová	riaditeľka školy		19.12.2022
	Faktúra	2023046 / 30407	oprava strechy - havarijný stav	9 800.00	s DPH	21/11/2023		20.12.2023				LAJA STAV s.r.o.				22.12.2023	16.01.2024
	Faktúra	2019076	náradie	9 426.00	s DPH		Z201928341_Z	06.11.2019				RIZNER s.r.o.				16.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	2120010	vybavenie odbornej učebne - časť I. Mechatronika	97 200.00	s DPH		01032021	26.08.2021				DIDACTIC Martin s.r.o.				15.11.2021	22.09.2021
	Faktúra	2019017	vybavenie učebne konvenčného obrábania	94 400.00	s DPH		Z20191801_Z	04.06.2019				DIDACTIC Martin s.r.o.				19.07.2019	17.06.2019
	Faktúra	2173180402	energetické služby - vyúčt.r. 2020	8 892.72	s DPH		DKT/ZoS/59/2012	28.06.2021				Veolia Energia Komfort, a.s.				20.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	11910025	stavebné práce - rekonštrukcia strechy a stropu budovy	8 729.32	s DPH		01082018	20.06.2019				EKOSTAV a.s.				20.06.2019	16.07.2019
	Faktúra	1322022	oprava-havarijný stav kanalizácie	8 277.46	s DPH			02.12.2022				STAVAB s.r.o.				12.12.2022	27.12.2022
	Objednávka	02/04/2019	Školiaci materiál a potreby - OPĽZ	8 172.29	s DPH			05.04.2019				Portál Slovakia	Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec	Ing. Ivan Beňo	riaditeľ školy		05.04.2019
	Faktúra	20227	pobytové náklady ERASMUS	8 100.00	s DPH		03072022	04.04.2022				GYEEK Club Egyesulet				08.04.2022	21.04.2022
	Zmluva	02/07/2020 R	Zmluva o dielo	899 701.04	s DPH			16.07.2020				INOVA-KER, s.r.o.	Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec	Ing. Ivan Beňo	riaditeľ školy		17.07.2020
	Faktúra	20210001	vybavenie dielne PV - Autodiagnostika /IROP/	87 742.08	s DPH		02032021	13.04.2021				HD elektronikaSK s.r.o.				18.06.2021	20.05.2021
	Faktúra	202344 /30111	organizačné náklady (ERASMUS+)	7 200.00	s DPH			25.04.2023				GYEEK Club Egyesulet				27.04.2023	16.05.2023
	Faktúra	121066880	stravné lístky	7 046.60	s DPH		Z20215647_Z	29.09.2021				Up Dejeuner, s.r.o				27.10.2021	08.11.2021
	Faktúra	2300058 / 30282	Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV	77 693.39	s DPH		11042023	06.10.2023				STAVOSERVIS s.r.o.				13.10.2023	03.11.2023
	Faktúra	20210037	rekonštrukcia budovy školy	73 220.88	s DPH		02/07/2020 R	07.07.2021				INOVA-KER s.r.o.				09.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	20210004	vybavenie dielne PV - Autodiagnostika /IROP/	73 087.68	s DPH		02032021	24.06.2021				HD elektronikaSK s.r.o.				26.07.2021	19.07.2021