|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1552024 /30081
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
02.04.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347029235 / 30087
|
telekomunikačné služby
|
37,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30086
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
16.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32683219 / 30085
|
CO2 laserová trubica
|
1 488.00 |
s DPH |
03/03/2024
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Agentúra UHAL - Ing. František Uhal |
|
|
|
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900266 / 30084
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240468 /30083
|
tlačiareň EPSON + atrament
|
382,70 |
s DPH |
07/03/2024
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000459 / 30082
|
materiál cvičné práce žiakov
|
38,50 |
s DPH |
05/03/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
JMM Commerce s.r.o. |
|
|
|
02.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30080
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,05 |
s DPH |
|
A13999787
|
02.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30089
|
elektrina 03/2024
|
1 142.41 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30079
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
02.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30078
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
02.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30077
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
02.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024032402 / 30076
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024 ochrana osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1324 / 30075
|
strava žiaci
|
146,40 |
s DPH |
|
01082016-3
|
27.03.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1224 / 30074
|
strava zamestnancom
|
1 328.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
27.03.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5240022 / 30072
|
interaktívna tabuľa
|
660,00 |
s DPH |
04/03/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83469229221 / 30088
|
telekomunikačné služby - internet
|
28,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009915 / 30090
|
prepravné
|
19,00 |
s DPH |
08/02/2024
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500933406 / 30071
|
vodné, stočné
|
1 388.54 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
18.04.2024 |
25.04.2024 |