|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0349580746 /30076
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022 /30084
|
strava a občerstvenie (soc.fond)
|
1 650.00 |
s DPH |
22/02/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310567 /30094
|
poverenie zváračského technológa
|
216,00 |
s DPH |
08/01/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Prvá zváračská, a.s |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303018 /30092
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
04.04.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1432023 /30093
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
04.04.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30089
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23006 /30091
|
TK a EK motorového vozidla
|
85,00 |
s DPH |
03/03/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
868296 / 30077
|
ISIC klasik (ERASMUS+)
|
243,00 |
s DPH |
08/03/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031 /30087
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
03.04.2023 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900264 /30088
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.04.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30099
|
služby O2 Slovakia
|
2,06 |
s DPH |
|
06112015
|
13.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46231324 / 30073
|
PC HP /počítač/
|
149,00 |
s DPH |
07/03/2023
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
furbify s.r.o. /ATECH.NET s.r.o./ |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30075
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898 /30079
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008689 /30095
|
prepravné
|
63,80 |
s DPH |
20/02/2023
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 /30078
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231763900 /30083
|
výmena tecnických plynov
|
217,55 |
s DPH |
23/02/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Linde Gas s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032527 /30080
|
Zabezp. výkonu činnosti zodp.osoby pri ochr.osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
31.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22303027/ 30071
|
OPP + materiál
|
252,25 |
s DPH |
05/03/2023
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Gobako s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |