|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202317684 /30367
|
ŠKOLA - manažment ročné predplatné 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284 /30353
|
zemné práce
|
177,00 |
s DPH |
09/10/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
30.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091 /30354
|
čistiace prostriedky
|
132,46 |
s DPH |
07/10/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
30.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30361
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4929116862 /30356
|
materiál na zabezpečenie výúčby telesnejj výchovy
|
154,97 |
s DPH |
12/11/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4929116851 /30357
|
materiál na zabezpečenie výúčby telesnejj výchovy
|
215,69 |
s DPH |
12/11/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6030364391 /30358
|
kadernícke potreby
|
121,76 |
s DPH |
16/11/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Solvent SR, spol.s .r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30359
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,06 |
s DPH |
|
A13999787
|
29.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30360
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,03 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30355
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234800365 /30362
|
stavebné lešenie pre odbor murár
|
363,98 |
s DPH |
06/11/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
GÜDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023112443 /30363
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
30.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4023 /30364
|
strava žiakov
|
168,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4223 /30365
|
strava zamestnancom
|
1 276.00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
27823 /30366
|
zameranie a vyhotovenie Geometrického plánu
|
347,00 |
s DPH |
15/11/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Geodézia BELÁZ |
|
|
|
13.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70881101 /30368
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
13.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4929174281 /30351
|
sveteľná reťaz
|
63,60 |
s DPH |
13/11/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
03/11/2023
|
Darčeková krabica
|
79,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Paketa group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
08/11/2023
|
kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |