|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240030 / 30027
|
materiál na údržbu
|
112,45 |
s DPH |
08/01/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102428688 / 30034
|
soskch (The Hosting)
|
86,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
06.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401018 / 30032
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
63,00 |
s DPH |
|
30012009
|
12.02.2024 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30031
|
služby O2 Slovakia s.r.o
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
04240041 / 30030
|
členský príspevok na rok 2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30029
|
elektrina 01/024
|
1 277.68 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009711 / 30028
|
prepravné
|
6,90 |
s DPH |
31/12/2024
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014 / 30026
|
skladovanie a ostatné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30036
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343438281 /30025
|
telekomunikačné služby
|
37,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343331103 / 30024
|
telekomunikačné služby- internet
|
28,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202404147 / 30023
|
členský príspevok na rok 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242100276 /30022
|
ND do vrtačky
|
21,80 |
s DPH |
04/01/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
GÜDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240011 / 30021
|
materiál na údžbu LED svietidiel
|
455,40 |
s DPH |
07/01/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
712024 /30020
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.02.2024 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102430402 / 30035
|
soskch.sk(sk doména)
|
17,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
06.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
70/2024
|
Zmluva o krátkodobom užívaní priestro za účelom koannie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023061 / 30018
|
oprava CNC stroja
|
637,20 |
s DPH |
24/11/2023
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/11/2023
|
Oprava CNC stroja
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |