|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Darovacia zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Pogány Simonová Monika |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30132
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24053 / 30131
|
materiál na údržbu
|
34,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100596 / 30130
|
kabelový mikrofon
|
25,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MirAnnTrade s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
01/05/2024
|
štrkopiesok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
844/2024
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Mesto Čierna nad Tisou |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
172024
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Pogány Simonová Monika |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
30057064
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
456,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30134
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Anita Szatmáriová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Mgr.Enikő Pogányová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
05/05/2024
|
Kadernícke potreby
|
359,23 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Beauty s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
04/05/2024
|
tričko obojstranná potlač
|
511,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
GNK-FOTOLAB |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
03/05/2024
|
spotrebný pomocny materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
02/05/2024
|
spotrebný pomocny materiál
|
2 120.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09/04/2024
|
odstránenie zist.závad
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202445673 / 30133
|
materiál krúžková činnosť
|
47,20 |
s DPH |
08/05/2024
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Boaz, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30135
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999820
|
29.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224019 / 30128
|
osadenie umývačky kolies autocentrum
|
132,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Novogas- Mentová |
|
|
|
31.05.2024 |
23.05.2024 |