|
Objednávka |
01/01/2019
|
Polyamid natúr doska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Milan Dekan - Déčko |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30210
|
elektrina 06/2023
|
1 455.90 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900549 / 30197
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.07.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051 /30198
|
čistiace potreby
|
138,17 |
s DPH |
06/06/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30199
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
04.07.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4232587126 / 30200
|
nájom plynových fliaš
|
25,92 |
s DPH |
|
363498274
|
04.07.2023 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062583 / 30201
|
výkon činnosti zodp.osoby pri ochrane osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
04.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2652023 / 30202
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
06.07.2023 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063 / 30203
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
02/03/2016
|
06.07.2023 |
|
|
|
OREMUS Logistic s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330863550 / 30204
|
telekomunikačné služby - inernet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330976418 / 30205
|
telekomunikačné služby
|
37,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30206
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.07.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306018 / 30207
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
69,00 |
s DPH |
|
30012009
|
10.07.2023 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300037 / 30208
|
strava a občerstvenie na športovú olympiádu
|
1 535.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
KORONA |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 / 30209
|
elektrina 06/2023
|
418,62 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3008009091 / 30211
|
prepravné
|
47,90 |
s DPH |
01/06/2023
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30195
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
03.07.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027 / 30212
|
učebné pomôcky /IROP/
|
214 726.80 |
s DPH |
|
02/2023
|
13.07.2023 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026 / 30213
|
nábytok do učební /IROP/
|
20 672.40 |
s DPH |
|
0402/2023
|
13.07.2023 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059 / 30214
|
čistiace prostriedky
|
14,64 |
s DPH |
06/06/2023
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
17.07.2023 |
18.07.2023 |