|
Objednávka |
04/04/2023
|
Tričko s logami
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
GNK-FOTOLAB |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
05/04/2023
|
lekárnička
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Lekáreň "U Dr.Kuczmanna" spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
06/04/2023
|
Notebook ASUS
|
414,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/03/2023
|
balon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
08/01/2023
|
Predlženie platnosti Poverenia zvárač.tech.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11042023
|
Zmuva o dielo
|
176 799,19 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
07/04/2023
|
stav.material
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
09/04/2023
|
STK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0349581249 /30078
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
13072023
|
Mandátná zmluva č.13072023
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2280052903 /30125
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 /30129
|
elektrina 04/023
|
1 947.41 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30130
|
elektrina 04/023 ČnT
|
497,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327319511 /30135
|
telekomunikačné služby-internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327432503 /30136
|
telekomunikačné služby
|
37,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1623 /30121
|
strava žiaci 04/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
01082016-3
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1423 /30122
|
strava zamestnancov 04/2023
|
787,60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033 /30114
|
OPP / ERASMUS+/
|
237,96 |
s DPH |
08/04/2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5022305971 /30132
|
Prredplatné 2024 "Práca,mzdy a odmeňovanie"
|
116,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230115 /30138
|
materiál na údržbu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
16.05.2023 |