|
|
Faktúra |
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
|
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
Objednávka |
11/03/2023
|
servis tlačiarne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0192023 /30106
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
08/10/2023
|
oprava práčky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Štefan Cziránka -Cziránka |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
05/02/2018
|
Rámcová zmluva na dodanie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydávateľstvo tlačív a.s. ŠEVT |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2525/30258
|
Strava + réžia
|
2 882,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
06.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2425/30275
|
Záloha na objednané obedy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiakom
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1324 / 30075
|
strava žiaci
|
146,40 |
s DPH |
|
01082016-3
|
27.03.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1224 / 30074
|
strava zamestnancom
|
1 328.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
27.03.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
stava žiakom
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2121
|
strava zamestnancom
|
826,20 |
s DPH |
|
01082016
|
16.12.2021 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
17.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
stravné zamestnancom
|
1 174,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
525 / 30015
|
strava zamestnanci
|
1 342.00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
03.02.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
425 / 30014
|
strava žiaci
|
9,60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
03.02.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3223 / 30267
|
strava zamestnancom
|
1 020.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.09.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322
|
strava zamestnancov 05/2022
|
1 517.25 |
s DPH |
|
01082016
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2221
|
strava žiakom
|
2,00 |
s DPH |
|
01082016
|
16.12.2021 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
17.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
strava zamestnancom
|
522,75 |
s DPH |
|
01082016
|
30.04.2021 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnanci
|
1 342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
17.02.2025 |