|
|
Faktúra |
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
|
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
Objednávka |
11/03/2023
|
servis tlačiarne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0192023 /30106
|
servis tlačiarni Minolta
|
170,00 |
s DPH |
11/03/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Štefan Sándor |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
08/10/2023
|
oprava práčky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Štefan Cziránka -Cziránka |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
05/02/2018
|
Rámcová zmluva na dodanie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydávateľstvo tlačív a.s. ŠEVT |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1322
|
strava žiakom 03/2022
|
255,00 |
s DPH |
|
01082016
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
11.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancom
|
1 020,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4519
|
strava zamestnacom
|
680,85 |
s DPH |
|
01082016
|
11.11.2019 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3323 / 30268
|
strava žiakom
|
120,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.09.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3223 / 30267
|
strava zamestnancom
|
1 020.80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
29.09.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnancov
|
1 355,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1122
|
strava zamestnacom 03/2022
|
1 473.90 |
s DPH |
|
01082016
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
11.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnancov 04/2023
|
787,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
obsedy žiakov
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1123 /30082
|
strava zamestnancom 03/2023
|
1 047.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319
|
strava pre zamestnancov
|
336,20 |
s DPH |
|
01082016
|
30.04.2019 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
30.04.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2124 / 30141
|
strava zamesntnaci 05/2024
|
1 381.60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.05.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024 / 30140
|
strava žiaci 05/024
|
108,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.05.2024 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3622
|
stravné zamestnanci
|
1 356.60 |
s DPH |
|
01082016
|
30.09.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3722
|
stravné žiaci
|
80,00 |
s DPH |
|
01082016
|
30.09.2022 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.10.2022 |
30.10.2022 |