|
|
Faktúra |
20900357
|
materiál - plech čierny valcovaný
|
34,08 |
s DPH |
03/01/2019
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KOVIAN s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Prenájom technologického zariadenia - CNC frezovačky
|
1 250.00 |
s DPH |
|
03/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
6800900485
|
audio prijímač + zosilňovač 2x3W
|
13,35 |
s DPH |
02/01/2019
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia , spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
štartovné v súťaží Autoopravár Junior
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
11.01.2019 |
26.02..2019 |
|
Zmluva |
08/2025
|
Darovacia zmluva 08/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Oto Gaňo |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
05/04/2025
|
vlasová kozmetika
|
199,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Beauty One s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
04/04/2025
|
Tlačiareň
|
295,89 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
03/04/2025
|
elektromateriál
|
42,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
E.M.A. - Elektromateriál s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
02/04/2025
|
elektromateriál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Conrad Electronic |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
01/04/2025
|
Filament do 3 D tlačiarne
|
326,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Mr.Code s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/03/2025
|
kancelársky potreby
|
321,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/03/2025
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
725 /30043
|
strava žiakov
|
4,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025 / 30046
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.03.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30044
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30040
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,62 |
s DPH |
|
A13999787
|
03.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
825 / 30042
|
strava žiakov
|
800,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900193 / 30041
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.03.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024 / 30048
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |