|
|
Faktúra |
6800900485
|
audio prijímač + zosilňovač 2x3W
|
13,35 |
s DPH |
02/01/2019
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia , spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
štartovné v súťaží Autoopravár Junior
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
11.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
20900357
|
materiál - plech čierny valcovaný
|
34,08 |
s DPH |
03/01/2019
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KOVIAN s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Prenájom technologického zariadenia - CNC frezovačky
|
1 250.00 |
s DPH |
|
03/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
26.02..2019 |
|
Objednávka |
07/05/2025
|
Filament do 3 D tlačiarne
|
147,67 |
s DPH |
|
07/05/2025
|
28.05.2025 |
|
|
|
ALZA.cz.a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Darovacia zmluva 09/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Jozef Poľák |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250109 / 30128
|
MTZ krúžková činnosť
|
195,63 |
s DPH |
05/05/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900407 / 30108
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
05.05.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502512 / 30112
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25038 / 30105
|
materiál na údržbu
|
47,70 |
s DPH |
14/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912025 / 30111
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25031 / 30099
|
materiál na údržbu
|
81,61 |
s DPH |
10/04/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000163 / 30120
|
prepravné
|
59,50 |
s DPH |
11/03/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2528004 /30123
|
tlačiareň + náplň
|
292,89 |
s DPH |
02/05/2025
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250084 / 30098
|
materiál na údržbu
|
135,12 |
s DPH |
12/03/2025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
29.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031 / 30125
|
rohože
|
72,32 |
s DPH |
16/04/2025
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025/30093
|
čistiace prostriedky
|
145,23 |
s DPH |
06/04/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
25.04.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1425 / 30116
|
strava žiaci 04/025
|
24,00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
05.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1525 / 30115
|
strava zamestnancom 04/025
|
1 135.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
05.05.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828387 / 30118
|
telekomunikačné služby - internet 04/2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |