|
|
Faktúra |
2019003
|
Prenájom technologického zariadenia - CNC frezovačky
|
1 250.00 |
s DPH |
|
03/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
6800900485
|
audio prijímač + zosilňovač 2x3W
|
13,35 |
s DPH |
02/01/2019
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia , spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
štartovné v súťaží Autoopravár Junior
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
11.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
20900357
|
materiál - plech čierny valcovaný
|
34,08 |
s DPH |
03/01/2019
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KOVIAN s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
26.02..2019 |
|
Objednávka |
02/08/2025
|
kovový zámok
|
36,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
HALI store |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
01/08/2025
|
stravne poukazky
|
1 653,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Up Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing .Silvia Sakáčová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900620 / 30194
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
04.08.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30188
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30190
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30191
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259670 / 30192
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30193
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30189
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3242025 / 30195
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.08.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075 / 30201
|
skladovanie a služby 07/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250181 / 30196
|
materiál na údržbu
|
12,55 |
s DPH |
3/7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204586 / 30205
|
tlačivá ŠEVT
|
183,96 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
18.08.2025 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
07.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30204
|
elektrina 07/2025
|
426,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1571838037 / 30203
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,81 |
s DPH |
|
06112015
|
11.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
125011768 / 30202
|
stravné lístky
|
1 664.77 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |