|
|
Faktúra |
2019003
|
Prenájom technologického zariadenia - CNC frezovačky
|
1 250.00 |
s DPH |
|
03/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
6800900485
|
audio prijímač + zosilňovač 2x3W
|
13,35 |
s DPH |
02/01/2019
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia , spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
štartovné v súťaží Autoopravár Junior
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
11.01.2019 |
26.02..2019 |
|
|
Faktúra |
20900357
|
materiál - plech čierny valcovaný
|
34,08 |
s DPH |
03/01/2019
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KOVIAN s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
26.02..2019 |
|
Zmluva |
03/2025
|
Darovacia zmluva 03/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Beáta Brezová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Darovacia zmluva 02/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Monika Kulcsárová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Darovacia zmluva 01/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Ing.Mária Šipošová |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
30199361
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360860937 / 30321
|
telekomunikačné služby - internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129 / 30327
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30326
|
elektrina 11/2024
|
1 488.84 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5240164 / 30325
|
projektor
|
643,20 |
s DPH |
03/12/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5240160 / 30324
|
projektor
|
643,20 |
s DPH |
12/11/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24131 / 30323
|
materiál na cvičnú prácu odbor murár
|
127,40 |
s DPH |
04/12/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010775 / 30322
|
prepravné
|
57,00 |
s DPH |
01/12/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240343 / 30318
|
materiál na údržbu
|
60,28 |
s DPH |
02/12/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110195 / 30309
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024 ochrana osob.údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30319
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
640189 / 30329
|
kanc.materiál
|
91,85 |
s DPH |
13/11/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5114 / 30317
|
vstupenky
|
400,00 |
s DPH |
09/11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Divadlo Thalia Szinház |
|
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |