|
|
Faktúra |
4238104901 / 30088
|
nájom tech.plynov
|
39,57 |
s DPH |
|
363498274
|
09.04.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30113
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368895806 / 30117
|
telekomunikačné služby 04/2025
|
38,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30122
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,74 |
s DPH |
|
06112015
|
13.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828387 / 30118
|
telekomunikačné služby - internet 04/2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000163 / 30120
|
prepravné
|
59,50 |
s DPH |
11/03/2025
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250425 / 30114
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
05.05.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047 / 30119
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502512 / 30112
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251140 / 30109
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
05.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25031 / 30099
|
materiál na údržbu
|
81,61 |
s DPH |
10/04/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912025 / 30111
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30100
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999771
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30102
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999753
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30103
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,59 |
s DPH |
|
A13999787
|
30.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252406227 / 30110
|
materiál krúžok elekt.
|
47,26 |
s DPH |
12/04/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30104
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999820
|
30.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25038 / 30105
|
materiál na údržbu
|
47,70 |
s DPH |
14/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Lorincz Juraj EXTRA |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003798 / 30107
|
náradie odbor murár
|
112,63 |
s DPH |
13/04/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS Nitra |
|
|
|
07.05.2025 |
21.05.2025 |