|
|
Faktúra |
24184 / 30335
|
materiál na údržbu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
NATEX - Ing-Štefan Petrek |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
540218 / 30337
|
kancelársky materiál /toner/
|
158,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4236977452 / 30299
|
plyn na zváranie
|
72,52 |
s DPH |
04/11/2024
|
363498274
|
15.11.2024 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
540230 / 30336
|
školské potreby SPVV
|
176,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5293476141 / 30334
|
materál krúžková činnosť
|
230,37 |
s DPH |
07/12/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5240179 / 30333
|
výpočtová technika (počítače)
|
1 160.00 |
s DPH |
06/12/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077 / 30332
|
čistiace potreby
|
111,62 |
s DPH |
07/11/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411018 / 30331
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 11/024
|
61,50 |
s DPH |
|
30012009
|
11.12.2024 |
|
|
|
PZS SM - Práca a zdravie s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096 / 30330
|
kancelársky materiál
|
26,50 |
s DPH |
05/12/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
640189 / 30329
|
kanc.materiál
|
91,85 |
s DPH |
13/11/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30328
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
09.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5240164 / 30325
|
projektor
|
643,20 |
s DPH |
03/12/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5240160 / 30324
|
projektor
|
643,20 |
s DPH |
12/11/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360860937 / 30321
|
telekomunikačné služby - internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360931692 / 30320
|
telekomunikačné služby
|
37,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400212 / 30316
|
študenský časopis - hľadaj školu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30326
|
elektrina 11/2024
|
1 488.84 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900906 / 30310
|
energetické služby
|
5 193.96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
02.12.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010775 / 30322
|
prepravné
|
57,00 |
s DPH |
01/12/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129 / 30327
|
skladovanie a služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |