|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2369085 / 30061
|
3D tlačiareň 2 ks
|
1 217.20 |
s DPH |
06/03/2025
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Majkl3D-technology s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25020 / 30054
|
materiál na údržbu
|
113,41 |
s DPH |
03/03/2025
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126 / 30056
|
servisná prehliadka motorového vozidlá
|
585,37 |
s DPH |
01/03/2025
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250307 / 30055
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
12.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30053
|
elektrina
|
1 288.71 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900193 / 30041
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
03.03.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503054 / 30059
|
Farebné pelety
|
46,60 |
s DPH |
04/03/2025
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
SFB s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30044
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365641404 / 30051
|
telekomunikačné služby- internet
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83614058 / 30052
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,00 |
s DPH |
|
06112015
|
10.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365713948 / 30047
|
telekomunikačné služby
|
37,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500744 / 30057
|
bakteriálna zmes
|
57,95 |
s DPH |
02/03/2025
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Baktoma Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3008011060 / 30050
|
prepravné
|
55,01 |
s DPH |
06/01/2025
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
04250044 / 30027
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
12.03.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30039
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999820
|
03.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30037
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999771
|
03.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020225 / 30036
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
28.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30038
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999753
|
03.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02402025 / 30006
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
12.03.2025 |
17.02.2025 |