|
|
Faktúra |
4238104901 / 30088
|
nájom tech.plynov
|
39,57 |
s DPH |
|
363498274
|
09.04.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900620 / 30194
|
energetické služby
|
5 323.81 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
04.08.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005338 / 30204
|
elektrina 07/2025
|
426,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1571838037 / 30203
|
služby O2 Slovakia s.r.o.
|
3,81 |
s DPH |
|
06112015
|
11.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
125011768 / 30202
|
stravné lístky
|
1 664.77 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Up Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373708287 / 30200
|
telekomunikačné služby
|
37,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373641517 / 30199
|
telekomunikačné služby-internet
|
33,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202503297 / 30198
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30191
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259670 / 30192
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2280052903 / 30193
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30190
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3242025 / 30195
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
05.08.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30189
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250725 / 30197
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075 / 30201
|
skladovanie a služby 07/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30188
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250181 / 30196
|
materiál na údržbu
|
12,55 |
s DPH |
3/7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128 / 30187
|
preprava zamestnacov (SF)
|
210,82 |
s DPH |
12/06/2025
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
22.07.2025 |