|
|
Faktúra |
4238104901 / 30088
|
nájom tech.plynov
|
39,57 |
s DPH |
|
363498274
|
09.04.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4237829326 / 30045
|
prenájom tech,plyny
|
8,27 |
s DPH |
|
363498274
|
04.03.2025 |
|
|
|
LINDE GAS s.r.o. |
|
|
|
dobropis |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35080393/ZF82026
|
Manipulácia na VN zariadení VSD
|
194,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
VSD a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26015/30496
|
Pracovné odevy a obuv
|
4 416.07 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Tibor Tamáš, |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
26.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
17200313/30500
|
Potraviny pre OV
|
105,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s s.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2501692315/30499
|
Voda EP Pribeník
|
283,93 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
VVS a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2501692314/30498
|
Voda EP Pribeník
|
229,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
VVS a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262035/30497
|
Počítače
|
31 783,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová-Netcomp |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF72026
|
Kontrola a úprava merania
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
VSD a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9900320/30495
|
Poháre
|
138,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
17200312/30494
|
Potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s s.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202615522/30493
|
Pracovné odevy pre žiakov
|
120,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Ľubica, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF147/30490
|
Inštalácia kamerového systému v areály Agrokruhy
|
34 815,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
15726/30484
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu EP Pribeník
|
499,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PYROKA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1701371381/30491
|
PHM
|
76,33 |
s DPH |
|
12/2025
|
18.09.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1701311462/30492
|
PHM PČ AŠ
|
201,54 |
s DPH |
|
12/2025
|
18.09.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526070876/30489
|
Edukačné publikácie
|
2 130.00 |
s DPH |
04/09/2026
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
560126/30488
|
Servítky, príbor
|
35,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
REGIO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2602368/30487
|
Mäso a mäsové výrobky
|
305,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
FBR, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005/30482
|
Organizačné, cestovné a pobytové náklady ERASMUS+
|
75 579,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
EDUNET EUROPE ,n.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |