|
|
Faktúra |
20250600 / 30068
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
ZO2020A14530-2
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25005 / 30073
|
prevedenie TK a EK vozidlá
|
98,00 |
s DPH |
05/02/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017 / 30076
|
OPP žiaci projekt ERASMUS
|
625,00 |
s DPH |
07/03/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000074 / 30090
|
preprava osob
|
50,00 |
s DPH |
06/02/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70881101 / 30070
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251332 / 30078
|
MTZ odborný výcvik
|
330,90 |
s DPH |
01/04/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mr.Code s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029 / 30077
|
skladovanie a ostatné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
DMS - SERVICES s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325 / 30075
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
61,50 |
s DPH |
|
1
|
04.04.2025 |
|
|
|
PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501336590 / 30060
|
vodné, stočné
|
664,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8367236324 / 30082
|
telekomunikačné služby-internet
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349581249 / 30062
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,62 |
s DPH |
|
A13999787
|
31.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025114652 / 30092
|
webhosting spojena-skola.sk
|
175,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349559898 / 30063
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999820
|
31.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580902 / 30065
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,58 |
s DPH |
|
A13999771
|
31.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025117658 / 30091
|
doména spojena-skola.sk
|
19,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Websupport,s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0349580746 / 30064
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
24,67 |
s DPH |
|
A13999753
|
31.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1492025 / 30074
|
BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
03.04.2025 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
|
|
|
10.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202507725 / 30080
|
materiál odborný výcvik
|
47,49 |
s DPH |
03/04/2025
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1125 / 30066
|
strava žiaci 03/2025
|
21,60 |
s DPH |
|
01082016-3
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025 / 30067
|
strava zamestnanci 03/2025
|
1 408.00 |
s DPH |
|
01082016-3
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
07.04.2025 |
23.04.2025 |