|
|
Faktúra |
8323786469 /30066
|
telekomunikačné služby - internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30067
|
elektrina 02/023
|
718,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310363 /30068
|
tlačiareň
|
148,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5223056821 /30069
|
SSD disk
|
34,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
ALZA .sk.s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008689 /30095
|
prepravné
|
63,80 |
s DPH |
20/02/2023
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83614058 /30070
|
služby O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
06112015
|
13.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713467 / 30074
|
vodné, stočné
|
1 531.03 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
VVS a.s |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005338 /30100
|
elektrina 03/023
|
2 647.90 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151173 /30101
|
elektrina 03/2023 ČnT
|
638,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112 / 30072
|
oprava motorového vozidla
|
286,29 |
s DPH |
06/03/2023
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
A - MOBIL s.r.o |
|
|
|
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325664835 /30096
|
telekomunikačné služby
|
37,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325553229 /30097
|
telekomunikačné služby- internet
|
29,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1323 /30081
|
strava žiakom
|
40,80 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1123 /30082
|
strava zamestnancom 03/2023
|
1 047.20 |
s DPH |
|
01082016-3
|
31.03.2023 |
|
|
|
Školska jedalen pri ZVS |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024 /30085
|
materiál na upratovanie
|
120,05 |
s DPH |
04/03/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Rempex Kral.Chlmec |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230061 /30086
|
materiál na údržbu
|
430,49 |
s DPH |
07/01/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Belax spol.s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5022305971 /30132
|
Prredplatné 2024 "Práca,mzdy a odmeňovanie"
|
116,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnik.s.r.o |
|
|
|
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008806 /30134
|
prepravné
|
37,90 |
s DPH |
09/03/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0349580902 /30052
|
služby Orange Slovensko a.s.
|
23,00 |
s DPH |
|
A13999771
|
01.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |