Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola techniky a remesiel - Múszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Stredná odborná škola- Szakkôzépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		nájom tech.plynov	39,57	s DPH		363498274					LINDE GAS s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		prenájom tech,plyny	8,27	s DPH		363498274					LINDE GAS s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		plyn na zváranie	418,15	s DPH	01/02/2025	363498274					LINDE GAS s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		služby Orange Slovensko a.s.	24,67	s DPH							Orange Slovensko, a.s.					23.04.2025
	Faktúra		služby Orange Slovensko a.s.	23,62	s DPH							Orange Slovensko, a.s.					23.04.2025
	Faktúra		služby Orange Slovensko a.s.	23,62	s DPH							Orange Slovensko, a.s.					23.04.2025
	Faktúra		elektromateriál	146,86	s DPH	02/04/2025						Conrad Electronic					23.04.2025
	Faktúra		služby O2 Slovakia s.r.o.	3,00	s DPH		06112015					O2 Slovakia s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	61,50	s DPH		30012009					PZS SM - Práca a zdravie s.r.o					23.04.2025
	Faktúra		tlačiareň + atrament	295,89	s DPH	04/04/2025						Datacomp s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		energetické služby 04/025	5 323,81	s DPH		DKT/ZoS/59/2012					Veolia Energia Komfort, a.s.					23.04.2025
	Faktúra		materiál odborný výcvik	47,49	s DPH	03/04/2025						E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o					23.04.2025
	Faktúra		prevedenie TK a EK vozidlá	98,00	s DPH	05/02/2025						STK Kráľovský Chlmec s.r.o.					23.04.2025
	Faktúra		kancelársky materiál	321,95	s DPH	10/03/2025						REGIO spol. s.r.o					23.04.2025
	Faktúra		materiál na údržbul	126,75	s DPH	08/03/2025						Lorincz Juraj EXTRA					23.04.2025
	Faktúra		webhosting spojena-skola.sk	175,55	s DPH							Websupport,s.r.o					23.04.2025
	Faktúra		doména spojena-skola.sk	19,56	s DPH							Websupport,s.r.o					23.04.2025
	Faktúra				s DPH												20.05.2021

<< | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5081-5098/5098