|
|
Faktúra |
8386318810/30162
|
Tel. hovory ŠH
|
9,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386318760/30161
|
Telefónne hovory
|
10,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386318869/30160
|
Telefónne hovory + internet
|
91,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026/30159
|
BOZP a PO
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
VIMAP - Peter Naď |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260184/30158
|
Spotrebný materiál
|
233,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
FEBRA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1701307182/30157
|
PHM v rámci PČ
|
165,78 |
s DPH |
|
12/2025
|
01.04.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1701306904/30156
|
PHM
|
79,15 |
s DPH |
|
12/2025
|
01.04.2026 |
|
|
|
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033001/155
|
Mimoškolská vzdelávacia činnosť v rámci projektu Agridrone
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Zoltán Ilko - V4U |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600040/30150
|
Kŕmna zmes na výživu HZ
|
253,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KISS,spol s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610/30147
|
Občerstvenie a strava v rámci projektu "Agridrone"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Privat Café a Restaurant |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80260020198/30148
|
Olejový a vzduchový filter
|
83,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600031/30149
|
Vápno
|
618,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KISS,spol s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1326/30151
|
Obedy ( zamestnanci - agrokruhy)
|
96,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1226/30152
|
Obedy zamestnancov
|
1 849,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026/30153
|
Záloha na obedy - apríl 2026
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1126/30154
|
Režijné náklady - obedy žiakom
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26027/30136
|
Reťaz, pás, klin vložka
|
78,25 |
s DPH |
19/3/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ZENIT AZ s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5889837782/30140
|
Mobilné hovory
|
20,05 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5889845250/30141
|
SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu EP Pribeník
|
6,05 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600015/30142
|
Strava a občerstvenie
|
823,00 |
s DPH |
16/3/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy - právny nástupca, Veľký Kamenec |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Silvia Sakáčová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |